| Executed | 08.03.2017 |
|---|---|
| Registered | 07.03.2017 |
| Invoice | 3221390082017 |
| Institution | Nd-ja Sherbimeve Publike (0232) 2139008 |
| Beneficiary | FATMIR KALLUÇI |
| Branch | Skrapar |
| Category | Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 259,200 |
| Amount | 259,200 lekë |
| Invoice description | 2139008 Fature ekstra seri 04769082 dt 06.02.2017 urdher Kryetarit Bashkise 06 dt 11.01.2017 pr-verb emergjencedt 12.01.2017 pr ver konstatimi dt 17.01.2017 ur blerje 6456 materiale kripe Nd-ja e Sherb Publike SKRAPAR |