| Executed | 12.06.2025 |
|---|---|
| Registered | 11.06.2025 |
| Invoice | 8321390082025 |
| Institution | Nd-ja Sherbimeve Publike (0232) 2139008 |
| Beneficiary | Kristaq Bishka |
| Branch | Skrapar |
| Category | Shpenzime per aktivitete sociale per personelin 120,000 |
| Amount | 120,000 lekë |
| Invoice description | 2139008 Shpenzim per aktivitete sociale per personelin Urdher per kryerje pagese nr 59 dt 10.06.2025 Fatura nr 1397 dt 06.06.2025 Regjister prokurimi nr 17 dt 21.012025 Nd Sherbimeve Publike |