| Executed | 31.12.2014 |
|---|
| Registered | 30.12.2014 |
|---|
| Invoice | 18821460172014 |
|---|
| Institution | Nd-ja Komunale Banesa (3737) 2146017 |
|---|
| Beneficiary | ALLIDAGU |
|---|
| Branch | Vlore |
|---|
| Category |
Pjese kembimi, goma dhe bateri
227,520 Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes
Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit
This payment covers several expense categories. Where the source published the split, it is shown beside each.
|
|---|
| Amount | 227,520 lekë |
|---|
| Invoice description | RIPARIME PJES KEMBIMI KONT 09.12.2014 KOMUNALE 2146017 |
|---|