| Executed | 10.08.2018 |
|---|---|
| Registered | 09.08.2018 |
| Invoice | 52121530012018 |
| Institution | Bashkia Prenjas (0821) 2153001 |
| Beneficiary | DENISA BESHAJ |
| Branch | Librazhd |
| Category | Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 992,280 |
| Amount | 992,280 lekë |
| Invoice description | B.PRRENJAS,LIK DETYRIMI PER BLERJE MATERIALE INERTE SIPAS.FAT TAT NR 13 DT 18.07.2018,F.HYRJE NR 56 DAT 18.07.2018,FH NR 56 DT 18.07.2018,KONT NR 1392/3 DT 05.07.2018,UB NR 3701,U.PROK NR 21 DT 11.05.2018,VENDIM FIT NR 61 DATE 22.06.2018. |