| Executed | 21.10.2025 |
|---|---|
| Registered | 20.10.2025 |
| Invoice | 39721530012025 |
| Institution | Bashkia Prenjas (0821) 2153001 |
| Beneficiary | MURATI |
| Branch | Librazhd |
| Category | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1,567,734 |
| Amount | 1,567,734 lekë |
| Invoice description | BASHKIA PRRENJAS,LIK.FAT.NR.29/2025 DATE 29.08.2025 KONTRATA NR.1625 DT.25.07.2025 BLERJE MATERIALE PËR MIRËMBAJTJEN E RRUGËVE, SEKTORIN E GJELBERIMIT DHE LYERJEN E SHKOLLAVE. |