| Executed | 18.11.2025 |
|---|---|
| Registered | 17.11.2025 |
| Invoice | 43721530012025 |
| Institution | Bashkia Prenjas (0821) 2153001 |
| Beneficiary | MURATI |
| Branch | Librazhd |
| Category | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2,319,900 |
| Amount | 2,319,900 lekë |
| Invoice description | BASHKIA PRRENJAS,LIK.FAT.NR.40/2025 DATE 14.10.2025 KONTRATA NR.1625 DT.25.07.2025 BLERJE MATERIALE PËR MIRËMBAJTJEN E RRUGËVE, SEKTORIN E GJELBERIMIT DHE LYERJEN E SHKOLLAVE. |