| Executed | 10.11.2014 |
|---|
| Registered | 10.11.2014 |
|---|
| Invoice | 125 23580012014 |
|---|
| Institution | Komuna Luzni (0606) 2358001 |
|---|
| Beneficiary | DREJTORIA TATIMEVE DIBER |
|---|
| Branch | Diber |
|---|
| Category |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes
Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj
Shpenzime per qiramarrje mjetesh transporti
Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur
20,640 This payment covers several expense categories. Where the source published the split, it is shown beside each.
|
|---|
| Amount | 20,640 lekë |
|---|
| Invoice description | KPOMUNA LUZNI lik tetim per keshilltaret tetor 2014 |
|---|