| Executed | 16.06.2014 |
|---|---|
| Registered | 13.06.2014 |
| Invoice | 10324320012014 |
| Institution | Komuna Kukur (0810) 2432001 |
| Beneficiary | CLIRIM AGOLLI |
| Branch | Gramsh |
| Category | Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 299,900 |
| Amount | 299,900 lekë |
| Invoice description | Sa paguar fat.nr.01 dt:25.04.2014 nga Komuna Kukur |