| Executed | 15.03.2019 |
|---|---|
| Registered | 13.03.2019 |
| Invoice | 14224520012019 |
| Institution | Komuna Dropull I Poshtem (1111) 2452001 |
| Beneficiary | ALIQI KICAQI |
| Branch | Gjirokaster |
| Category | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 78,000 |
| Amount | 78,000 lekë |
| Invoice description | 2452001, Bashkia Dropull. Aktivitet per festen e karnavaleve dhe aktivitet shkollor Hena e bardhe. Fatura nr. 1,dt. 11.03.2019,nr.serie 11114474.Urdher prokurimi nr. 7,dt. 25.09.2019,ftesa per oferte .Flete hyrje nr. 13,dt. 11.03.2019. |