| Executed | 15.05.2019 |
|---|---|
| Registered | 14.05.2019 |
| Invoice | 2592024520012019 |
| Institution | Komuna Dropull I Poshtem (1111) 2452001 |
| Beneficiary | VANIVA |
| Branch | Gjirokaster |
| Category | Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 87,600 |
| Amount | 87,600 lekë |
| Invoice description | 2452001, Bashkia Dropull. Materiale pastrimi, fatura nr. 191, dt. 02.05.2019, nr.serie 72065204.Urdher prokurimi nr. 18/1, dt. 16.04.2019.Ftese per oferte, flete hyrje nr. 26, dt. 02.05.2019. |