| Executed | 26.08.2026 |
|---|---|
| Registered | 25.08.2026 |
| Invoice | 19010310012026 |
| Institution | Agjensia Telegrafike Shqiptare (3535) 1031001 |
| Beneficiary | VIKTOR KOLA |
| Branch | — |
| Category | Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 22,400 |
| Amount | 22,400 lekë |
| Invoice description | 1031001 Agjencia Telegrafike Shqiptare 2026-Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit , kont nr 168/2 dt 20.04.2026 fat nr 95 dt 20.8.2026 pvmd nr 154 dt 20.8.2026 |