| Executed | 21.09.2026 |
|---|---|
| Registered | 17.09.2026 |
| Invoice | 26421011552026 |
| Institution | Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 |
| Beneficiary | TORO AL |
| Branch | — |
| Category | Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 576,000 |
| Amount | 576,000 Albanian lekë |
| Invoice description | 2101155,DPRRNP-BLERJE panele sanduic up nr 3273/2 dt 04.08.2026 njof fit dt 6.08.2026 kont nr 3273/5 dt 13.08.2026 ft nr 5/2026 dt 17.08.2026 fh nr 10 dt 17.08.2026 pv mmd dt 17.08.2026 |