| Executed | 21.03.2018 |
|---|---|
| Registered | 20.03.2018 |
| Invoice | 4310100852018 |
| Institution | Dogana Kapshtice (1505) 1010085 |
| Beneficiary | RA-MI KOMPANI |
| Branch | Devoll |
| Category | Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 51,672 |
| Amount | 51,672 lekë |
| Invoice description | DOGANA KAPSHTICE PAGESE RA-MI KOMPANI PER SHPENZIM MIRMBAJTJEJE PAISJE TEKNIME SHERBIM GJENERATORI NR KONTRATE 546/4 DT 13.03.2018 NR URDH 7 DT 28.02.2018 NR FAT 10 DT 13.03.2018 |