| Executed | 18.03.2024 |
|---|---|
| Registered | 11.03.2024 |
| Invoice | 1810102252024 |
| Institution | Q.Form. Profes. Levizshme (3535) 1010225 |
| Beneficiary | PL-97 GROUP |
| Branch | Tirane |
| Category | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 119,094 |
| Amount | 119,094 lekë |
| Invoice description | 1010225 DRQFPPZVL , lik.shpenzime tjera materiale dhe sherbime speciale, kerkese per materiale nr. 40 dt. 09.02.2024, ub nr. 40/1 dt. 12.02.2024, pv marrje ne dorezim nr. 40/3 ddt. 13.02.2024, fat. elektronike nr. 4/2024 dt. 13.02.2024 |