| Executed | 03.04.2023 |
|---|---|
| Registered | 15.03.2023 |
| Invoice | 5810102662023 |
| Institution | Shkolla Hoteleri Turizem, Tirane (3535) 1010266 |
| Beneficiary | BILURBINA |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 573,600 |
| Amount | 573,600 lekë |
| Invoice description | 1010266 Shkolla Hoteleri Turizem, sherbim sof. informatike, U P nr 16 dt 26.02.2023, ft of dt 27.02.2023, nj ft dt 02.03.2023, ft 17 dt 06.03.2023, pv md dt 06.03.2023 |