Individual
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| Institution | Payments | Value, lekë | |
|---|---|---|---|
| Drejtoria e shendetit publik Bulqize (0603) | 20 | 2,681,260 | see the payments |
| Qarku Diber (0606) | 5 | 1,067,000 | see the payments |
| Bashkia Bulqize (0603) | 8 | 914,749 | see the payments |
| Spitali Diber (0606) | 1 | 638,500 | see the payments |
| Dega e Thesarit Bulqize (0603) | 9 | 499,770 | see the payments |
| Dega e Kujdesit Paresor Diber (0606) | 4 | 473,132 | see the payments |
| Drejtoria e shendetit publik Mat (0625) | 4 | 438,000 | see the payments |
| Zyra Arsimore Bulqizë (0603) | 6 | 307,400 | see the payments |
| Dega e Kujdesit Paresor Elbasan (0808) | 1 | 250,000 | see the payments |
| Q.Form. Profes. Levizshme (3535) | 1 | 235,000 | see the payments |
| Category | Payments | Value, lekë |
|---|---|---|
| Kancelari | 12 | 1,777,531 |
| Shpenzime per aktivitete sociale per personelin | 3 | 1,001,500 |
| Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim | 14 | 974,690 |
| Te tjera materiale dhe sherbime speciale | 8 | 918,249 |
| Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera paisje zyre | 1 | 819,000 |
| Sherbime te tjera | 6 | 547,700 |
| Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme | 6 | 544,400 |
| Pjese kembimi, goma dhe bateri | 4 | 386,700 |
| Executed | Institution | Expense category | Amount | Invoice |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 reg. 28.10.2026 | Dega e Thesarit Diber (0606) | Sherbime te tjera 2026 Thesari Diber 1010006 Sherbim fotokopje ,printera,kompjutera urdher nr 22 dt 16.10.2026 pv ofertash dt 16.10.2026 ft nr 63 situacion nr 507/2 dt 20.10.2026 | 82,000 | 7710100062026 |
| 22.09.2026 reg. 21.09.2026 | Drejtoria e shendetit publik Mat (0625) | Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme Njesia Vend.Kujd.Shend.Mat (1013037) Lik. Shpenzime per blerje tonerash per printer. Urdher titullari nr.51 dt.14.09.2026.Fat.Nr.55/2026 dt.14.09.2026.F-H Nr.7 dt.14.09.2026.Proces verbal marrje ne dorezim dt.14.09.2026. | 99,400 | 13610130372026 |
| 18.09.2026 reg. 15.09.2026 | Agjencia e Funksioneve të Transferueshme Bulqizë (0603) | Sherbime te tjera A.F.T. Bulqize(2103010) likujdim blerje bojerash per vijezim rrugor sipas kont. dt.10.09.2026 Up. nr.943 dt.25.08.2026, Fat.54/2026,dt.11.09.2026 pvmd. dt.11.09.2026. fh. nr.15 dt.11.09.2026. | 99,200 | 7721030102026 |
| 17.09.2026 reg. 16.09.2026 | Komuna Klos (0625) | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative B.Klos (2654001) Lik. Aktivitet ngjarjeve historiko-kulturore,hapja e turizmit.U.P Nr.8 dt.21.04.2026.Kont.sherb.nr.1259/1 dt.27.04.2026.P.V Marr.ne dorez.dt.17.08.2026.Sit.perfund.periudh.27.04.2026-15.08.2026.Fat.nr.51/2026 dt.15.08.2026. | 109,000 | 57126540012026 |
| 17.09.2026 reg. 15.09.2026 | Dega e Kujdesit Paresor Elbasan (0808) | Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale 2026 Njesia Vendore Kujdes Shendetsor blere bojra up nr17 dt11.08.2026ftesa per oferte njoftim fituesi call profile fat nr52/2026 dt21.08.2026 fl hr nr16 dt21.08.2026 | 250,000 | 17310130062026 |
| 15.09.2026 reg. 14.09.2026 | Drejtoria e shendetit publik Bulqize (0603) | Te tjera materiale dhe sherbime speciale NJ.V.K.SH Bulqize (1013025) likujdim blerje materiale promocioni me up nr.14 date 11.08.2026,fature nr.53/2026 dt.25.08.2026,fh nr.13 date 25.08.2026 procesverbal i marrjes ne dorezim dt.25.08.2026 | 98,800 | 7110130252026 |
| 19.08.2026 reg. 18.08.2026 | Spitali Diber (0606) | Kancelari 1013015, Spitali, blerje kancelari dhe tonera, up nr142 dt15.07.2026,flete hyrje nr58,58/1 dt07.08.2026,fature nr48 dt07.08.2026, proces verbal nr58 dt07.08.2026 | 638,500 | 28710130152026 |
| 19.08.2026 reg. 18.08.2026 | Dega e Thesarit Bulqize (0603) | Kancelari Thesari Bulqize (1010003) likujdim blerje materiale pastrimi,up nr.02 dt.20.07.2026,fh nr.02 dt.30.07.2026, fatura nr.42 dt.29.07.2026, pv dt.30.07.2026. | 59,450 | 4810100032026 |
| 11.08.2026 reg. 10.08.2026 | Q.Form. Profes. Levizshme (3535) | Materiale dhe pajisje labratorik e te sherbimit publik 1004232 DROFPPZVL,lik tonera,kancelari, urdh prok nr 138 dt 27.7.2026,ftese oferte dt 28.7.2026,njof fit 29.07.2026,fat nr 44 dt 31.07.2026.fl hyrjenr 27 dt 31.07.2026 | 235,000 | 9410042322026 |
| 07.08.2026 reg. 06.08.2026 | Dega e Kujdesit Paresor Diber (0606) | Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres 2026 NJVKSH 1013004 Blerje tonera up nr 61 dt 16.07.2026 ft 45 fh nr 16 pv marrje dorezim ft ofert njof fit | 166,666 | 6510130042026 |
| 27.07.2026 reg. 24.07.2026 | Dega e Thesarit Bulqize (0603) | Kancelari Thesari Bulqize (1010003) likujdim blerje kancelarie,up nr.01 dt.15.07.2026,fh nr.01 dt.24.07.2026, fatura nr.41 dt.23.07.2026, pv dt.24.07.2026. | 97,570 | 4210100032026 |
| 24.06.2026 reg. 23.06.2026 | Qarku Diber (0606) | Sherbime te tjera 2046001, Qarku Diber, shpenzime mirembajtje pajisje elektronike, fature nr19 dt08.06.2026, urdher nr50 dt29.05.2026, situacion nr1 dt08.06.202 | 99,800 | 15420460012026 |
| 23.06.2026 reg. 22.06.2026 | Bashkia Bulqize (0603) | Sherbim per ngrohje BASHKIA BULQIZE (2103001) likujdim blerje gaz per ngrohje dhe gatim , up nr.3150 dt.10.06.2026, fature nr 30/2026 dt.15.06.2026.fh. nr.28 dt.15.06.2026, pvmd. dt.15.06.2026. | 97,200 | 30721030012026 |
| 19.06.2026 reg. 18.06.2026 | Bashkia Bulqize (0603) | Shpenz. per rritjen e AQT - orendi dhe pajisje mence BASHKIA BULQIZE (2103001) likujdim blerje frigoriferi, up nr.2873 dt.25.05.2026, fature nr 20/2026 dt.08.06.2026.fh. nr.25 dt.08.06.2026, pv. i blerje te vogla. dt.08.06.2026. | 98,000 | 29221030012026 |
| 19.06.2026 reg. 18.06.2026 | Drejtoria e shendetit publik Mat (0625) | Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Njesia Vend.Kujd.Shend.Mat (1013037) Mirembajtje e pajisjeve te zyres (kompjutera dhe printera). Urdher titullari nr.40 dt.10.06.2026.Fature nr.24/2026 dt.10.06.2026.Proces verbal sherbimi dt.10.06.2026.Situacion sherbimi dt.10.06.2026. | 99,600 | 9110130372026 |
| 19.06.2026 reg. 18.06.2026 | Dega e Kujdesit Paresor Diber (0606) | Kancelari 1013004, Spitali Diber, blerje materiale kancelarie, up nr47 dt01.06.2026, pv marrje dorezim nr527/18 dt11.06.2026, flete hyrje nr12, 12/1 dt11.06.2026 | 50,000 | 4810130042026 |
| 16.06.2026 reg. 15.06.2026 | Dega e Kujdesit Paresor Diber (0606) | Kancelari 1013004, NJ.V.K.SH Diber, blerje materiale kancelarie, up nr47 dt01.06.2026, pv marrje dorezim nr527/18 dt11.06.2026, fature nr27 dt11.06.2026, flete hyrje nr12,12/1 dt11.06.2026 | 116,666 | 4310130042026 |
| 18.05.2026 reg. 15.05.2026 | Bashkia Bulqize (0603) | Te tjera materiale dhe sherbime speciale BASHKIA BULQIZE (2103001) likujdim blerje materiale per aktivitetet sportive, kontrate dt 27.04.2026, up nr.1615 dt.03.04.2026, fature nr 14/2026 dt.28.04.2026.fh. nr.17 dt.28.04.2026, pvmd. dt.28.04.2026. | 208,300 | 23921030012026 |
| 24.04.2026 reg. 23.04.2026 | Drejtoria e shendetit publik Bulqize (0603) | Kancelari NJ.V.K.SH Bulqize (1013025) likujdim blerje materiale kancelarie up nr.05 date 16.03.2026,fature nr.9/2026 dt.08.04.2026,fh nr.8 date 08.04.2026 procesverbal i marrjes ne dorezim dt.08.04.2026 | 216,500 | 3410130252026 |
| 16.04.2026 reg. 15.04.2026 | Qarku Diber (0606) | Shpenzime te tjera transporti 2026, Qarku, 2046001, shpenzime lyerje automjeti, fature nr8/2026, urdher nr23 dt03.03.2026, situacion dhe akt marrje dorezim | 99,000 | 6920460012026 |
| 25.03.2026 reg. 24.03.2026 | Bashkia Bulqize (0603) | Te tjera materiale dhe sherbime speciale BASHKIA BULQIZE (2103001) likujdim ''sherbime riparim kaldaje,kopeshti Eleni Koli dhe te shkolles Xhevdet Doda'', up nr.830/1 dt.25.02.2026, fature nr 7/2026 dt.25.02.2026.fh. nr. 06. dt.25.02.2026, pv. dt. 25.02.2026. | 98,000 | 12721030012026 |
| 25.02.2026 reg. 24.02.2026 | Drejtoria e shendetit publik Bulqize (0603) | Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme NJ.V.K.SH Bulqize (1013025) likujdim blerje boje printeri me up nr.02 date 03.02.2026,fature nr.4/2026 dt.17.02.2026,fh nr.3 date 17.02.2026 procesverbal i marrjes ne dorezim dt.17.02.2026 | 99,000 | 1710130252026 |
| 19.01.2026 reg. 16.01.2026 | Drejtoria e shendetit publik Mat (0625) | Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Njesia Vend.Kujd.Shend.Mat (1013037) Lik. Shpenz.per mirembajtje te kompjuterave.Proc.verb.konst.Dt.30.12.2025.Form.Nr.4 Dt.30.12.2025.Situac.Dt.30.12.2025.Proc.verb.kry sherb.Dt.30.12.2025.Fat.Nr.53/2025 Dt.30.12.2025. | 50,000 | 19610130372025 |
| 14.01.2026 reg. 13.01.2026 | Qarku Diber (0606) | Pjese kembimi, goma dhe bateri 2025, Keshilli Qarku, 2046001, shpenzime mirembajte automjeti, fature nr43/2025, dt19.12.2025, proces verbal , situacion, flete hyrje nr22 dt19.12.2025, akt marrje dorezim | 99,200 | 29020460012025 |
| 09.01.2026 reg. 08.01.2026 | Agjencia e Funksioneve të Transferueshme Klos (0625) | Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim Agjenc.Funks.Transf.Klos (2654003) Lik. Blerje gaz per kopshtin dhe shkollen Bejne.Urdh.Prok.Nr.10 Dt.25.09.2025.Ft.oferte.Vlers.perf.sist.app.Fat.Nr.47/2025 Dt.29.12.2025.Fl.Hyrje Nr.47 Dt.29.12.2025.Proc.verb.mare dorez.Dt.29.12.2025. | 91,620 | 28926540032025 |