Home› Beneficiaries

IMAGE&COMMUNICATIONSDEVELOPEMENT

The name as the treasury publishes it. The source publishes no NIPT, so the name is the only identifier.

1.5 bnValue, lekë
584Payments
53Institutions
08.2014 – 08.2025Period
Read with care Salaries and benefits are paid through banks, so banks appear as the largest beneficiaries. It does not mean the state bought anything from them.

Who paid

By value
InstitutionPaymentsValue, lekë
Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) 396 1,201,384,089
Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) 49 106,720,000
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) 3 101,112,000
Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) 30 72,017,916
Bashkia Tirana (3535) 20 14,183,175
Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) 10 12,832,400
Autoriteti Kombetar per Certifikimin Elektronik (AKCE) (3535) 1 9,420,000
Agjensia Shqiptare e Zhvillimit te Investimeve (AIDA) (3535) 4 1,846,800
Aparati Ministrise se Financave (3535) 1 168,000
Agjencia e Zhvillimit Ekonomik Rajonal (3535) 1 166,800

What it was paid for

CategoryPaymentsValue, lekë
Ilaçe dhe materiale mjeksore 1 —
Shpenz. per rritjen e AQT - instalimi i sistemit te kompjuterave 25 819,126,035
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 399 383,114,397
Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe shpenzimet instaluese te telekomunikacionit 7 171,208,876
Shpenz. per rritjen e AQT - instalimin e rrjetit kompjuterik 3 80,040,000
Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj 46 26,680,000
Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime 4 13,569,253
Shpenz. per rritjen e te tjera AQT 5 13,283,175

Payments to IMAGE&COMMUNICATIONSDEVELOPEMENT

584 payments
Executed Institution Expense category Amount Invoice
14.05.2025 reg. 06.05.2025 Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi -det prap ditari nr 9757 Përmirësimi i sistemit e-Matura - për QSHA, Kontrata Nr. 39, dt 09/12/2022, Fatura nr 670/2025, dt.... 250,000 48610870062025
14.05.2025 reg. 06.05.2025 Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi -det prap ditari nr 9757Përmirësimi i regjistrit elektronik të vaksinimit - për Institutin e Shëndetit Publik, Kontrata Nr.... 1,255,263 48410870062025
13.05.2025 reg. 06.05.2025 Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - det prap ditari nr 9757 Përmirësimi i regjistrit elektronik të vaksinimit - për Institutin e Shëndetit Publik, Kontrata Nr... 1,255,263 48210870062025
13.05.2025 reg. 05.05.2025 Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Përmirësimi i sistemit egjoba, integrimi me pajisjet mbështetëse radar, dhe plotësimi me tableta për Policinë e Shtetit, K... 2,056,550 43810870062025
05.05.2025 reg. 30.04.2025 Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - det prap ditari nr 9757 Përmirësimi i sistemit egjoba, Policinë e Shtetit, Kontrata Nr. 20, dt 16/08/2022, Fatura nr 4812/... 2,056,550 39410870062025
05.05.2025 reg. 30.04.2025 Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - det parp ditari nr 9757 Përmirësimi i sistemit egjoba, Kontrata Nr. 20, dt 16/08/2022, Fatura nr 3135/2025, dt. 17/02/2025... 2,056,550 39310870062025
02.05.2025 reg. 29.04.2025 Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - det prap ditari nr 9757 Përmirësimi i sistemit egjoba Policinë e Shtetit, Kontrata Nr. 20, dt 16/08/2022, Fatura nr 1017/2... 2,056,550 37010870062025
02.05.2025 reg. 29.04.2025 Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi -det prap ditari nr 9757 Ngritja e sistemit informatik MSHMS, Kontrata Nr. 2912, dt 27/04/2021, Fatura nr 5474/2025, dt. 28/... 317,900 36510870062025
02.05.2025 reg. 29.04.2025 Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - det prap ditar 9757 Ngritja e sistemit informatik MSHMS, Kontrata Nr. 2912, dt 27/04/2021, Fatura nr 1712/2025, dt. 28/01/... 317,900 36210870062025
02.05.2025 reg. 29.04.2025 Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - det prap ditar 9757 Ngritja e sistemit informatik MSHMS, Kontrata Nr. 2912, dt 27/04/2021, Fatura nr 3843/2025, dt. 28/02/... 317,900 36010870062025
02.05.2025 reg. 29.04.2025 Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - det prap ditari nr 9757 Ngritja e sistemit MSHMS, Kontrata Nr. 2912, dt 27/04/2021, Fatura nr 23903/2024, dt. 30/12/2024 R... 317,900 35710870062025
02.05.2025 reg. 28.04.2025 Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - det prap ditari nr 9757 Ngritja e sistemit informatik MSHMS, Kontrata Nr. 2910, dt 27/04/2021, Fatura nr 3842/2025, dt. 28... 820,800 35210870062025
02.05.2025 reg. 28.04.2025 Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi -det prap ditari nr 9757 Ngritja e sistemit informatik per MSHMS, Kontrata Nr. 2910, dt 27/04/2021, Fatura nr 1711/2025, dt.... 820,800 34910870062025
02.05.2025 reg. 28.04.2025 Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - det prap ditari nr 9757 Ngritja e sistemit per MSHMS, Kontrata Nr. 2910, dt 27/04/2021, Fatura nr 23904/2024, dt. 30/12/20... 820,800 34810870062025
19.03.2025 reg. 18.03.2025 Zyra e Permbarimit Shkoder (3333) Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1014039,Zyra Permbarimore Vendore Shkoder, Shp per te tjera mat dhe sherb operative, abonim devPOST, kerkese 170/20.1.2025, urdher... 4,416 1210140392025
18.03.2025 reg. 13.03.2025 Federata Shqipetare e qitjes (3535) Transferta per klubet dhe asociacionet e sportit 1011216 Fed Qitjes, pag sherbprogramim, vend nr 4 dt 3.3.2025, kontr sherb dt 3.3.2025, ft nr 3920 dt 3.3.2025, urdh nr 1 dt 6.3.2... 4,416 610112162025
17.03.2025 reg. 13.03.2025 Zyra e Permbarimit Diber (0606) Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2025, Zyra Permbarimore, 1014016, shpenzime te tjera, fature nr1180, dt21.01.2025 4,416 0710140162025
11.03.2025 reg. 10.03.2025 Zyra e Permbarimit Mat (0625) Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Zyra Permbarimore Vend.Mat (1014032) Lik. Sherbime te tjera operative (abonim devPOS viti 2025).Fat.Tat.Nr.1181/2025 Dt.21.01.2025... 4,416 710140322025
10.03.2025 reg. 07.03.2025 Zyra e Permbarimit Vlore (3737) Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative PERMBARIMI 1014042 SHP.SHERBIME OPERATIVE FAT.NR.1168DT.21.01.2025 4,416 910140422025
10.03.2025 reg. 07.03.2025 Zyra e Permbarimit Diber (0606) Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2025, Zyra Permbarimore, 1014016, shpenzime te tjera, fature nr1180 dt21.01.2025, 4,416 0710140162025
07.03.2025 reg. 06.03.2025 Qendra e muzeumeve(etnografik e onufri) Berat (0202) Sherbime te tjera 1012014 Muzeu Berat, paguar fat.nr.3967, dt.04.03.2025,urdher nr.07, dt.03.03.2025, sherbim softwer fiskalizim 6,000 2310120142025
04.03.2025 reg. 27.02.2025 Zyra e Permbarimit Berat (0202) Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1014014 Zyra permbarimore Berat ub nr.01, dt.20.01.2025, kontrata dt.21.01.2025, fat nr.1177, dt.21.01.2025, pmd dt.21.01.2025, sh... 4,416 0410140142025
03.03.2025 reg. 27.02.2025 Zyra e Permbarimit Fier (0909) Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1014019 Zyra Permbarimore Vendore Fier, fatura nr.1178/2025 dt.31.01.2025 4,416 610140192025
26.02.2025 reg. 24.02.2025 Zyra e Permbarimit Lac (2019) Sherbime te tjera Zyra Permbarimore Kurbin.Shpenzime per sherbime operative ( Abonim me dev POST M per 12 muaj.Fature nr 1171/2025 dt 21.01.2025. 4,416 810140282025
25.02.2025 reg. 24.02.2025 Zyra e Permbarimit Korce (1515) Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1014025 ZYRA PERMBARIMORE VENDORE KORCE ABONIM ZGJIDHJE SOFTWARE, KERKESE 103 DT.08.01.2025,KONT.DT.21.01.2025, FAT.NR.1175/2025 D... 4,416 510140252025.
Showing 26–50 of 584 1 2 3 4 5 …24