Home› Beneficiaries

WATER BOUTIQUE

The name as the treasury publishes it. The source publishes no NIPT, so the name is the only identifier.

2.0 mValue, lekë
12Payments
1Institutions
04.2022 – 01.2025Period
Read with care Salaries and benefits are paid through banks, so banks appear as the largest beneficiaries. It does not mean the state bought anything from them.

Who paid

By value
InstitutionPaymentsValue, lekë
Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) 12 1,965,768

What it was paid for

CategoryPaymentsValue, lekë
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 9 1,115,640
Ilaçe dhe materiale mjeksore 3 850,128

Payments to WATER BOUTIQUE

12 payments
Executed Institution Expense category Amount Invoice
13.01.2025 reg. 08.01.2025 Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049,QSUT, blerje filtra reagente, vazhdim kontrate nr 686/19 dt 27.05.2024 ft 57/2024 dt 26/12/2024 fh nr 13 dt 26.12.2024 p.v... 25,200 274210130492024
26.11.2024 reg. 21.11.2024 Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049,QSUT, blerje filta reagente, vazhdim kontrate nr 686/19 dt 27.05.2024 ft nr 840/2024 dt 01.11.2024 fh nr 9 dt 04.11.2024 a... 740,868 244910130492024
19.08.2024 reg. 05.08.2024 Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049,QSUT, blerje filtra e reagente, kerk dshm nr 686/10 dt 12.04.2024 nr kontrate nr 686/19 dt 27.05.2024 ft nr 491/2024 dt 10... 84,060 148410130492024
15.01.2024 reg. 09.01.2024 Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 1013049,QSUNT, materiale konsumi, vazhdim kontrate nr 116/3 date 18.01.2023, ft nr 1000/2023 date 27/12/2023, fh nr 18 date 27/12/... 63,740 327610130492023
14.11.2023 reg. 09.11.2023 Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 1013049,QSUNT, material konsumi, vazhdim kontrate nr 116/3 date 18.01.2023 ft 870/2023 date 24/10/2023 fh nr 15 date 24/10/2023 ak... 39,200 259210130492023
01.09.2023 reg. 28.08.2023 Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 1013049,QSUNT, materiale konsumi, vazhdim kontrate nr 116/3 date 18.01.2023, ft nr 576/2023 date 25.07.2023, fh nr 11 date 25.07.2... 29,400 179110130492023
12.07.2023 reg. 06.07.2023 Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 1013049,QSUNT , material konsumi vazhdim kontrate nr 116/3 date 18.01.2023, ft nr 481/2023 dt 29.06.2023, fh nr 8 date 29.06.2023,... 168,500 148610130492023
09.03.2023 reg. 07.03.2023 Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 1013049-QSUT 2023-602- materjale mjeksore up nr 02 dt 10.01.2023 dshf nr 2562/2 dt 13.12.2022 kont nr 116/3 dt 18.01.2023 ft nr 41... 130,800 20610130492023
31.10.2022 reg. 28.10.2022 Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 1013049 QSUT 602 materjale konsumi IK nr 2019/20 dt 16.09.2022 kont nr 219/24,dt 30.09.22, ft 360/2022,dt 03.10.22 fh nr 14 dt 03.... 291,600 318810130492022
12.10.2022 reg. 11.10.2022 Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 1013049 QSUT 602- mat mjekesore up nr 01 dt 13.01.2022, kerk nr 1851/22 dt 03.12.2021, kont ne vazhd nr 251/4 date 26.01.2022 fat... 117,720 298310130492022
08.06.2022 reg. 07.06.2022 Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 1013049 QSUT 602-barna, vazhdim kont up 1dt 13.1.2022, kon 251/4 dt 26.1.2022,fat 1462022 dt 03.05.2022, fh 6 dt 04.05.2022 156,960 171210130492022
11.04.2022 reg. 07.04.2022 Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 1013049 QSUT 602-barna, up 1dt 13.1.2022, kon 251/4 dt 26.1.2022,fat 38/2022 dt 3.2.2022, fh 1 dt 3.2.2022 117,720 77410130492022