Every payment executed by the treasury from 2012 to 23.09.2026. Results are counted and paged in the database — no hidden ceiling.
| Executed | Institution | Beneficiary | Expense category | Amount | Invoice |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2026 reg. 04.08.2026 | Sp. Skrapar (0232) | NAIM HYSI | Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 1013085 Shpenzim per lyrje me boje te ambienteve spitalore Kontrata nr 248 dt 28.05.2026 fatura nr 98/2026 dt 01.07.2026 Pv dorzim... | 420,000 | 11810130852026 |
| 05.08.2026 reg. 04.08.2026 | Sp. Skrapar (0232) | KASTRATI ENERGY | Karburant dhe vaj 1013085 Shpenzim per blerje karburanti per vitin 2026 kontrata nr 142 dt 14.05.2026 fatura nr 66343 dt 30.07.2026 Pv Dorzim Fh Sp... | 681,940 | 11910130852026 |
| 05.08.2026 reg. 04.08.2026 | Sp. Skrapar (0232) | MARKETING - DISTRIBUTION | Kancelari 1013085 Shpenzim per blerje kancelari shtypshkrime tonera Kontrata nr 35/1 dt 08.07.2026 fatura nr 116 dt 09.07.2026 Pv dorzoim fh... | 300,000 | 11610130852026 |
| 05.08.2026 reg. 04.08.2026 | Sp. Skrapar (0232) | Sinani Trading | Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1013085 Shpenzim per ushqime spitalore Kontrata nr 119/1 dt 10.03.2026 fatura nr 1031/2026 dt 31.07.2026 pv dorzim Sp Skrapar | 237,900 | 12010130852026 |
| 04.08.2026 reg. 03.08.2026 | Sp. Skrapar (0232) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Shpenzime per situata te veshtira dhe per fatekeqesi 1013085 Shpenzim per shperblim per dalje ne pension pleqerie Urdher shperblimi nr 73 dt 20.07.2026 listepages bordero Sp Skrapar | 73,625 | 11410130852026 |
| 04.08.2026 reg. 03.08.2026 | Sp. Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve 07- 2026 Urdher nr 77 Dt 03.08.2026 listepages bordero Sp Skrapar | 3,956,552 | 11310130852026 2 rows |
| 04.08.2026 reg. 03.08.2026 | Sp. Skrapar (0232) | BANKA CREDINS | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve 07- 2026 Urdher nr 77 Dt 03.08.2026 listepages bordero Sp Skrapar | 6,619,586 | 11210130852026 2 rows |
| 04.08.2026 reg. 03.08.2026 | Sp. Skrapar (0232) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve 07- 2026 Urdher nr 77 Dt 03.08.2026 listepages bordero Sp Skrapar | 6,957,986 | 11110130852026 2 rows |
| 27.07.2026 reg. 24.07.2026 | Sp. Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Udhetim i brendshem 1013085 Shpenzim per dieta dhe sherbime 06-2026 Urdher nr 382 dt 24.07.2026 listepges bordero Sp skrapar | 37,500 | 11010130852026 |
| 27.07.2026 reg. 24.07.2026 | Sp. Skrapar (0232) | BANKA CREDINS | Udhetim i brendshem 1013085 Shpenzim per dieta dhe sherbime 06-2026 Urdher nr 382 dt 24.07.2026 listepges bordero Sp skrapar | 104,500 | 10910130852026 |
| 27.07.2026 reg. 24.07.2026 | Sp. Skrapar (0232) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Udhetim i brendshem 1013085 Shpenzim per dieta dhe sherbime 06-2026 Urdher nr 382 dt 24.07.2026 listepges bordero Sp skrapar | 62,500 | 10810130852026 |
| 14.07.2026 reg. 13.07.2026 | Sp. Skrapar (0232) | SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A | Uje 1013085 Shpenzim per likujdimin e faturave te ujit 06- 2026 Fatura nr 281395 dt 02.07.2026 Kontrata nr 1500001 Sp, Skrapar | 66,749 | 9810130852026 |
| 14.07.2026 reg. 13.07.2026 | Sp. Skrapar (0232) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Posta dhe sherbimi korrier 1013085 Shpenzim per sherbime postare 06- 2026 Fatura nr 197/2026 dt 01.07.2026 Sp Skrapar | 4,140 | 10010130852026 |
| 14.07.2026 reg. 13.07.2026 | Sp. Skrapar (0232) | Operatori i Blerjeve te Perqendruara | Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 1013085 Shpenzim per kryerje procedure prokurimi per ilace mjekimi Urdher nr 65 dt 13.07.2026 Fatura nr 494/2026 dt 07.07.2026 Sp... | 49,647 | 9710130852026 |
| 14.07.2026 reg. 13.07.2026 | Sp. Skrapar (0232) | ONE ALBANIA | Sherbime telefonike 1013085 Shpenzim per Sherbime telefoni 06-2026 Nr klienti 3100011869892 Fatura nr 0000000431546874dt 30.06.2026 Sp skrapar | 13,200 | 9910130852026 |
| 14.07.2026 reg. 13.07.2026 | Sp. Skrapar (0232) | FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL | Elektricitet 1013085 Shpenzim per faturen e energjis elektrike 06-2026 Kontrata nr C58174 Fatura nr 260707007542dt 30.06.2026 Sp skrapar | 60,950 | 10110130852026 |
| 08.07.2026 reg. 07.07.2026 | Sp. Skrapar (0232) | PURA-MEDICAL | Kosto e trajnimit dhe seminareve 1013085 Shpenzim per evadimin e mbetjeve spitalore te rrezikshme fatura nr 1353 dt 22.06.2026 Pv dorzim Urdher prok 02 dt 03.02.20... | 59,346 | 9610130852026 |
| 08.07.2026 reg. 07.07.2026 | Sp. Skrapar (0232) | NAIM HYSI | Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 1013085 Shpenzim per blerje materiale hidraulike dhe elektrike kontrata nr 247 dt 28.05.2026 Fatura nr 65/2026 dt 03.06.2026 Fh Pv... | 238,080 | 9510130852026 |
| 02.07.2026 reg. 01.07.2026 | Sp. Skrapar (0232) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve 06-2026 Urdher nr 329 prot dt 01.07.2026 listepages bordero Sp Skrapar | 3,266,269 | 9110130852026 |
| 02.07.2026 reg. 01.07.2026 | Sp. Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve 06-2026 Urdher nr 329 prot dt 01.07.2026 listepages bordero Sp Skrapar | 1,963,380 | 9310130852026 |
| 02.07.2026 reg. 01.07.2026 | Sp. Skrapar (0232) | BANKA CREDINS | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve 06-2026 Urdher nr 329 prot dt 01.07.2026 listepages bordero Sp Skrapar | 3,179,407 | 9210130852026 |
| 17.06.2026 reg. 16.06.2026 | Sp. Skrapar (0232) | SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A | Uje 1013085 Shpenzim per likujdimin e faturave te ujit 05-2026 Fatura nr 234428 dt 02.06.2026 Kontrata nr 1500001 Sp, Skrapar | 58,762 | 8610130852026 |
| 17.06.2026 reg. 16.06.2026 | Sp. Skrapar (0232) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Posta dhe sherbimi korrier 1013085 Shpenzim per sherbime postare 05- 2026 Fatura nr 186 dt 03.06.2026 Sp skrapar | 1,800 | 8810130852026 |
| 17.06.2026 reg. 16.06.2026 | Sp. Skrapar (0232) | ONE ALBANIA | Sherbime telefonike 1013085 Shpenzim per Sherbime telefoni 05- 2026 Nr klienti 3100011869892 Fatura nr 0000000431445027 dt 31.05.2026 Sp skrapar | 13,200 | 8710130852026 |
| 17.06.2026 reg. 16.06.2026 | Sp. Skrapar (0232) | FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL | Elektricitet 1013085 Shpenzim per faturen e energjis elektrike 05-2026 Kontrata nr C58174 Fatura nr 260604006941 31.05.2026 Sp skrapar | 44,116 | 8510130852026 |