Every payment executed by the treasury from 2012 to 07.10.2026. Results are counted and paged in the database — no hidden ceiling.
| Executed | Institution | Beneficiary | Expense category | Amount | Invoice |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2026 reg. 05.10.2026 | Sp. Devoll (1505) | Adi Bixhaka | Sherbime te tjera SPITALI DEVOLL PAGESE PER SHERBIME TE TJERA DDD FAT NR 76 DT 30.09.2026 MIRATIM NRE 578 DT 22.09.2026 | 118,999 | 22810130672026 |
| 02.10.2026 reg. 01.10.2026 | Sp. Devoll (1505) | Banka OTP Albania | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike SPITALI DEVOLL PAGESE PER PAGA PUNONJESISH MUAJI SHTATOR 2026 | 825,292 | 22110130672026 |
| 02.10.2026 reg. 01.10.2026 | Sp. Devoll (1505) | BANKA E TIRANES | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik SPITALI DEVOLL PAGESE PER PAGA PUNONJESISH MUAJI SHTATOR 2026 | 159,020 | 22310130672026 2 rows |
| 24.09.2026 reg. 23.09.2026 | Sp. Devoll (1505) | Artan Mersuli | Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore SPITALI DEVOLL PAGESE PER MATERIALE PER MIREMBAJTJEN E OBJEKTEVE NDERTIMORE FH NR 8-9 DT 14.09.2026 FAT NR 5 DT 14.09.2026 FLET KE... | 108,750 | 21910130672026 |
| 24.09.2026 reg. 23.09.2026 | Sp. Devoll (1505) | KASTRATI ENERGY | Karburant dhe vaj SPITALI DEVOLL PAGESE PER KARBURANT VITI 2026 KONT NR 543 DT 09.09.2026 URDHER PROKURIM NR 681 DT 12.02.2026 MARREVESHJE KUADER OB... | 226,120 | 21810130672026 |
| 11.09.2026 reg. 10.09.2026 | Sp. Devoll (1505) | Messer Albagaz | Ilaçe dhe materiale mjeksore SPITALI DEVOLL PAGESE PER ILACE MATERIALE MJEKESORE OKSIGJEN BLERJE DIREKTE FLETKERKESA NR 209 DT 18.03.2026 FAT NR 4779 DT 27.07.... | 119,232 | 19510130672026 |
| 08.09.2026 reg. 03.09.2026 | Sp. Devoll (1505) | FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL | Elektricitet SPITALI DEVOLL PAGESE PER ENERGJI ELEKTRIKE FAT NR 5052475 DT 09.04.2026 LIKUJDIM PERFUNDIMTAR I VLERES SE FAT NR KONT C73230 | 476,956 | 18410130672026 |
| 02.09.2026 reg. 01.09.2026 | Sp. Devoll (1505) | BANKA E TIRANES | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik SPITALI DEVOLL PAGESE ME BORDERO PAGA PUNONJESISH MUAJI GUSHT 2026 | 159,360 | 17910130672026 2 rows |
| 10.08.2026 reg. 07.08.2026 | Sp. Devoll (1505) | KASTRATI ENERGY | Karburant dhe vaj SPITALI DEVOLL PAGESE PER KARBUARNT MINIKONTRATE NR 315 DT 10.07.2024 FAT NR 65516 DT 13.07.2026 FH NR 7 DT 13.07.2026 | 355,709 | 17110130672026 |
| 10.08.2026 reg. 07.08.2026 | Sp. Devoll (1505) | ELVIS ZYFI | Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit SPITALI DEVOLL PAGESE PER SHPENZIME PER MIREMBAJTJE E MJETEVE TE TRANSPORTIT AA816UV KONT NR 207 DT 17.03.2026 FAT NR 5 DT 07.04.2... | 300,900 | 17210130672026 |
| 04.08.2026 reg. 03.08.2026 | Sp. Devoll (1505) | BANKA E TIRANES | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik SPITALI DEVOLL PAGESE ME BORDERO PAGA PUNONJESISH MUAJI KORRIK 2026 | 159,360 | 16310130672026 2 rows |
| 13.07.2026 reg. 10.07.2026 | Sp. Devoll (1505) | Euro Market Freal | Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim SPITALI DEVOLL PAGESE PER MATERIALE PASTRIMI FH NR 5-6 DT 25.03.2026 AFT NR 145 DT 25.03.2026 FLET KERKESA NR 208 DT 17.03.2026 EU... | 119,900 | 14910130672026 |
| 06.07.2026 reg. 03.07.2026 | Sp. Devoll (1505) | Operatori i Blerjeve te Perqendruara | Shpenzime për pagesë tarife për Operatorin e Blerjeve të Përqendruara SH.A SPITALI DEVOLL PAGESE PER SHPENZIME PER PAGESE TARIFE PER OPERAORIN E BLERJEVE TE PERQENDRUARA FAT NR 470 DT 25.06.2026 VENDIM NR... | 229,386 | 14110130672026 |
| 02.07.2026 reg. 01.07.2026 | Sp. Devoll (1505) | Banka OTP Albania | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike SPITALI DEVOLL PAGESE ME BORDERO PAGA PUNONJESISH MUAJI QERSHOR 2026 | 828,952 | 13310130672026 |
| 11.06.2026 reg. 10.06.2026 | Sp. Devoll (1505) | EGIAN MED | Ilaçe dhe materiale mjeksore SPITALI DEVOLL PAGESE PER MATERIALE MJEKIMI FAT NR 23 DT 16.03.2026 KOMIS BLERJE TE VOGLA NR 18 DT 09.03.2026 FH NR 18 DT 16.03.20... | 186,000 | 12710130672026 |
| 05.06.2026 reg. 04.06.2026 | Sp. Devoll (1505) | Operatori i Blerjeve te Perqendruara | Shpenzime për pagesë tarife për Operatorin e Blerjeve të Përqendruara SH.A SPITALI DEVOLL PAGESE PER SHPENZIME PER PAGESE TARIFE PER OPERATORIN E BLERJEVE TE PERQENDRUARA FAT NR 321 DT21.05.2026 VENDIM NR... | 117,116 | 11810130672026 |
| 05.06.2026 reg. 04.06.2026 | Sp. Devoll (1505) | ELVIS ZYFI | Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit SPITALI DEVOLL PAGESE PER SHPENZIME PER MIREMBAJTJE E MJETEVE TE TRANSPORTIT AA415HJ KONT NR 62 DT 11.02.2025 FAT NR 3 DT 3 27.03.... | 150,800 | 12110130672026 |
| 02.06.2026 reg. 01.06.2026 | Sp. Devoll (1505) | Banka OTP Albania | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike SPITALI DEVOLL PAGESE ME BORDERO PAGA PUNONJISH MUAJI MAJ 2026 | 830,973 | 10710130672026 |
| 14.05.2026 reg. 13.05.2026 | Sp. Devoll (1505) | FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL | Elektricitet SPITALI DEVOLL PAGESE PER ENERGJI MARS 2026 FAT NR 5052475 DT 09.04.2026 LIKUJDIM PJESOR | 120,000 | 10210130672026 |
| 11.05.2026 reg. 08.05.2026 | Sp. Devoll (1505) | KASTRATI ENERGY | Karburant dhe vaj SPITALI DEVOLL PAGESE PER KARBURANT FAT NR 58690 FH NR 4 DT 02.03.2026 MINIKONTRATE NR 315 DT 10.07.2024 | 295,644 | 9910130672026 |
| 11.05.2026 reg. 08.05.2026 | Sp. Devoll (1505) | ELVIS ZYFI | Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit SPITALI DEVOLL PAGESE PER SHPENZIME PER MIREMBAJTJEN E MJTEVE TE TRANSPORTIT DV1218A FAT NR 2 DT 24.03.2026 | 143,600 | 10110130672026 |
| 08.05.2026 reg. 07.05.2026 | Sp. Devoll (1505) | Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Korce | Uje SPITALI DEVOLL PAGESE PER FATURE E UJESJELLESIT MARS 2026 FAT NR 18269 DT 01.04.2026 NR KONT 302770/500026 | 260,400 | 9410130672026 |
| 05.05.2026 reg. 04.05.2026 | Sp. Devoll (1505) | Banka OTP Albania | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike SPITALI DEVOLL PAGESE ME BORDERO PER PAGA MUAJI PRILL 2026 LP PRILL DT 4.5.2026 | 819,914 | 8710130672026 |
| 17.04.2026 reg. 16.04.2026 | Sp. Devoll (1505) | KRIJON | Materiale dhe pajisje labratorik e te sherbimit publik SPITALI DEVOLL PAGESE PER BLERJE KITE DHE REAGENTE UP NR 3 DT 06.02.2026 FAT NR 2062 DT 03.03.2026 FH NR 15 DT 03.03.2026 | 249,600 | 7610130672026 |
| 17.04.2026 reg. 16.04.2026 | Sp. Devoll (1505) | KASTRATI ENERGY | Karburant dhe vaj SPITALI DEVOLL PAGESE PER KARBURANT PJESERISHT FATURA FAT NR 58690 DT 02.03.2026 FH NR 4 DT 02.03.2026 | 300,000 | 7710130672026 |