Every payment executed by the treasury from 2012 to 02.11.2026. Results are counted and paged in the database — no hidden ceiling.
| Executed | Institution | Beneficiary | Expense category | Amount | Invoice |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 reg. 28.10.2026 | Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) | BANKA CREDINS | Udhetim jashte shtetit Akshi- Autorizim Nr Prot. 7555 date 27.10.2026 sipas VKM nr 610 date 30.07.2026 PAGESE DIFERENCE per sherbim zyrtar jashte vendit K.AGOLLI listepagese | 3,400 | 142810870062026 |
| 02.11.2026 reg. 21.10.2026 | Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) | FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL | Elektricitet Akshi-Pagese energji elektrike ,Kontrate nr B 250208 KODI I KLIENTIT TR1B120003250208 FATURE NR 261001095177 SHTATOR 2026 | 83,260 | 135410870062026 |
| 02.11.2026 reg. 21.10.2026 | Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) | FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL | Elektricitet Akshi-Pagese energji elektrike ,Kontrate nr B076631 KODI I KLIENTIT AL0076631 FATURE 261003135171 SHTATOR 2026 | 81,089 | 134810870062026 |
| 02.11.2026 reg. 21.10.2026 | Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) | FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL | Elektricitet Akshi-Pagese energji elektrike ,Kontrate nr B 110043 KODI I KLIENTIT TR1B080024110043 FATURE NR 261001095179 SHTATOR 2026 | 340 | 134910870062026 |
| 02.11.2026 reg. 21.10.2026 | Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) | FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL | Elektricitet Akshi-Pagese energji elektrike ,Kontrate nr B 188443 KODI I KLIENTIT TR1B080024188443 FATURE NR 261001095180 SHTATOR 2026 dhe | 155,332 | 135010870062026 |
| 02.11.2026 reg. 28.10.2026 | Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) | ONI(J66902008N) | Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e Sistemit të Informacionit të Shëndetit Publik për Qendrën Spitalore Universitare Nënë Tereza, Kontrata Nr. 126, dt 20/03/2025, Fatura nr 93/2026, dt. 21/10/2026 Raporti i mirëmbajtjes nr. 126/23, datë 21/10/2026 | 8,100,000 | 142110870062026 |
| 30.10.2026 reg. 19.10.2026 | Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) | INFOSOFT SYSTEMS | Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi-Shkrese drejtuar deges se thesarit Tirane nr prot 7243 date 15.10.2026 per Kontraten e klasifikuar nr prot 1938 dt 14.04.2026 likujdim fature e klasifikuar nr 1630/2026 date 12.10.2026 pv dt 13.10.2026 | 15,282,450 | 133310870062026 |
| 30.10.2026 reg. 27.10.2026 | Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) | BANKA CREDINS | Udhetim jashte shtetit Akshi- Autorizim paradhenie Nr Prot. 7429 date 26.10.2026 sipas VKM nr 610 date 30.07.2026 paradhenie per sherbim zyrtar jashte vendit R. Kosstani listepagese | 500,000 | 139710870062026 |
| 30.10.2026 reg. 22.10.2026 | Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) | DIGICom | Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Shërbim Internetit dhe Intranetit për Institucionet Publike, Seksioni Internet dhe Intranet për DPSHTRR, Kontrata Nr. 1396, dt 22/04/2026, Fatura nr 706997/2026, dt. 23/09/2026 Raporti i mirëmbajtjes nr. 1396/8, datë 23/09/2026 | 574,517 | 136410870062026 |
| 30.10.2026 reg. 22.10.2026 | Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) | DIGICom | Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Shërbim Internetit dhe Intranetit për Institucionet Publike, Seksioni Internet dhe Intranet për DPB., Kontrata Nr. 1392, dt 07/04/2026, Fatura nr 705207/2026, dt. 08/09/2026 Raporti i mirëmbajtjes nr. 1392/8, datë 08/09/2026 | 1,376,140 | 137010870062026 |
| 30.10.2026 reg. 22.10.2026 | Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) | FIRST | Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Implementimi i platformës qeveritare të ndërveprimit 2.0 dhe site sekondare, Kontrata Nr. 115, dt 13/12/2024, Fatura nr 120/2026, dt. 14/09/2026 Raporti i mirëmbajtjes nr. 115/24, datë 14/09/2026 | 1,113,796 | 138310870062026 |
| 30.10.2026 reg. 27.10.2026 | Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Udhetim jashte shtetit Akshi- Autorizim nr 7430 prot date 26.10.2026 Paradhenie per shpenzime stafi Jashte Vendit Sipas VKM nr 610 date 30.07.2026 E. Kaso Listepagese | 350,000 | 139810870062026 |
| 30.10.2026 reg. 22.10.2026 | Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) | DIGICom | Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Shërbim Internetit dhe Intranetit për Institucionet Publike, Seksioni Internet dhe Intranet për ISSH., Kontrata Nr. 1394, dt 25/03/2026, Fatura nr 707508/2026, dt. 28/09/2026 Raporti i mirëmbajtjes nr. 1394/10, datë 28/09/2026 | 839,567 | 136610870062026 |
| 30.10.2026 reg. 21.10.2026 | Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) | ABISSNET | Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Shërbim Internetit dhe Intranetit për Institucionet Publike, Seksioni Internet për DRAP Kontrata Nr. 1406, dt 17/03/2026, Fatura nr 20794/2026, dt. 18/06/2026 Raporti i mirëmbajtjes nr. 1406/9, datë 01/07/2026 dit 101964 | 1,960,812 | 134310870062026 |
| 30.10.2026 reg. 22.10.2026 | Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) | A-T-D - ALBANIAN TECHNOLOGY DISTRIBUTION | Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Implementimi i platformës qeveritare të ndërveprimit 2.0 dhe site sekondare, Kontrata Nr. 115, dt 13/12/2024, Fatura nr 1644/2026, dt. 14/09/2026 Raporti i mirëmbajtjes nr. 115/24, datë 14/09/2026 | 1,113,796 | 138410870062026 |
| 30.10.2026 reg. 22.10.2026 | Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) | A-T-D - ALBANIAN TECHNOLOGY DISTRIBUTION | Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtje e Sistemit të Prokurimit Publik për Agjencinë e Prokurimit Publik, Kontrata Nr. 144, dt 10/11/2025, Fatura nr 1637/2026, dt. 11/09/2026 Rap.nr. 144/12, datë 11/09/2026 dit.113266 | 1,590,000 | 137410870062026 |
| 30.10.2026 reg. 26.10.2026 | Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) | AUTORITETI KOMUNIK.ELEKTRONIK.E POSTARE | Posta dhe sherbimi korrier Akshi-pagese regjistrim domain chat.gov.al 23.10.2026-23.10.2031 ,fature nr 1634/2026 date 23.10.2026 | 5,000 | 139610870062026 |
| 30.10.2026 reg. 21.10.2026 | Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) | FURNIZUESI I TREGUT TE LIRE | Elektricitet Akshi-Pagese energji elektrike ,Kontrate nr B 260165 KODI I KLIENTIT TR1B120007260165 FATURE NR 261005004140 SHTATOR 2026 | 3,098,726 | 134710870062026 |
| 30.10.2026 reg. 21.10.2026 | Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) | ABISSNET | Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Shërbim Internetit dhe Intranetit për Institucionet Publike, Seksioni Internet për Drejtorinë e Shërbimeve Qeveritare -Vila Nr.5., Kont.3144, dt 26/05/2026, Fat.32876/2026, dt. 28/09/2026 Rap.3144/4, datë 28/09/2026 dit.113266 | 33,480 | 135910870062026 |
| 30.10.2026 reg. 22.10.2026 | Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) | FIRST | Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Sistemi i Kontrollit dhe Vlerësimit të Sigurisë Kibernetike për Autoritetin Kombëtar për Sigurinë Kibernetike, Kontrata Nr. 106, dt 30/09/2024, Fatura nr 121/2026, dt. 21/09/2026 Raporti i mirëmbajtjes nr. 106/40, datë 21/09/2026 | 1,420,017 | 139410870062026 |
| 30.10.2026 reg. 21.10.2026 | Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) | FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL | Elektricitet Akshi-Pagese energji elektrike ,Kontrate nr B 626808 KODI I KLIENTIT TR1B120007626808 FATURE NR 261007108837 SHTATOR 2026 | 340 | 135310870062026 |
| 30.10.2026 reg. 22.10.2026 | Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) | DIGICom | Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Shërbim Internetit dhe Intranetit për Institucionet Publike, Seksioni Internet dhe Intranet për DPT, Kontrata Nr. 1393, dt 23/04/2026, Fatura nr 669857/2026, dt. 24/08/2026 Raporti i mirëmbajtjes nr. 1393/6, datë 24/08/2026 | 430,888 | 136710870062026 |
| 30.10.2026 reg. 21.10.2026 | Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) | ADVANCE BUSINESS SOLUTIONS - ABS | Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtje e sistemit elektronik të menaxhimit të vizitave dhe hyrje-daljeve në IEVP, Kontrata Nr. 150, dt 30/03/2026, Fatura nr 3025/2026, dt. 22/09/2026 Raporti i mirëmbajtjes nr. 150/9, datë 31/08/2026 dit.113266 | 1,848,996 | 136010870062026 |
| 30.10.2026 reg. 22.10.2026 | Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) | InfoSoft Business Solutions | Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e Sistemit e-Inspektimi për Inspektoratin Qendror, Kontrata Nr. 146, dt 20/11/2025, Fatura nr 1298/2026, dt. 14/09/2026 Raporti i mirëmbajtjes nr. 146/21, datë 20/07/2026 dit.113266 | 1,427,400 | 137210870062026 |
| 30.10.2026 reg. 27.10.2026 | Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Udhetim jashte shtetit Akshi- Autorizim nr 7432 prot date 26.10.2026 Autorizim nr 7433 prot date 26.10.2026 Paradhenie per shpenzime stafi jashte Vendit Sipas VKM nr 610 date 30.07.2026 H.Cupi dhe J.Gaxhi Listepagese | 800,000 | 139910870062026 |