Kryefaqja› Institucionet

Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535)

Kodi 1003016

7.3 mldVlera, lekë
2,267Pagesa
123Përfituesit
01.2015 – 12.2018Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
INFOSOFT SYSTEM 278 2,459,770,589
IKUBINFO 104 604,496,774
MICROSOFT ALBANIA 8 529,554,411
ADVANCE BUSINESS SOLUTIONS - ABS 97 527,316,189
FIRST 37 368,372,116
INTECH + 158 342,869,080
JUPITER GROUP 21 239,721,064
BANKA KOMBETARE TREGTARE 71 233,124,713
S & T ALBANIA 82 231,201,296
Albsig 1 187,000,000

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera ndertimore 2 —
Ilaçe dhe materiale mjeksore 2 —
Te tjera materiale dhe sherbime speciale 22 1,694,003,370
Shpenz. per rritjen e AQT - instalimi i sistemit te kompjuterave 85 1,602,869,635
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 868 1,597,834,277
Shpenz. per rritjen e AQT - instalimin e rrjetit kompjuterik 27 523,097,591
Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe shpenzimet instaluese te telekomunikacionit 19 226,285,039
Shpenzime per sigurimin e ndertesave dhe te tjera kosto sigurimi te ngjashme 1 187,000,000

Pagesat e Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacioni...

2,267 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
12.12.2018 reg. 06.12.2018 ADVANCE BUSINESS SOLUTIONS - ABS Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Shkresa drejtuar deges se Thesarit Tirane Nr.Prot.6741 dt26.11.2018, kontrate nr.385prot dt.03.04.2017,Fatura Tatimore nr.301 dt.0... 525,000 84310870062018
12.12.2018 reg. 06.12.2018 ABISSNET Sherbime telefonike Loti 2 Sherbim Interneti i perqendruar dhe sherbim intraneti Instit Publike IKMT,kontrate nr.78prot dt.05.01.2018 , Raporti mujor... 105,565 83710870062018
11.12.2018 reg. 06.12.2018 INTECH + Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Shkrese Drejtuar deges se Thesarit Tirane nr.prot 6735 dt.26.11.2018, Kontrate nr.697 Prot date 13.11.2017 ne vazhdim ,Fatura. nr.... 3,749,975 84710870062018
11.12.2018 reg. 06.12.2018 INFOSOFT SYSTEMS Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Shkresa drejtuar Deges se Thesarit Tirane nr. prot.6733, dt.26.11.2018, Kontrata nr.679prot dt. 13.11.2017 ,Fatura tatimore nr.S.8... 1,278,400 84810870062018
11.12.2018 reg. 06.12.2018 BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA Sherbime telefonike Pagese telefoni Yrgys Cela per muajin tetor 2018,fat nr.261756266 dt.01.11.2018 4,000 85110870062018
11.12.2018 reg. 05.12.2018 AUTORITETI KOMUNIK.ELEKTRONIK.E POSTARE Sherbime te tjera Regjistrim domain shkollaime.gov.al per periudhen 16.11.2018-16.11.2023. Fatura Tatimore nr.S/ 222582162, date 16.11.2018 5,000 85010870062018
11.12.2018 reg. 05.12.2018 ALBANIAN SATELLITE COMMUNICATIONS Sherbime telefonike sherbime telefonie muaji Tetor 2018, Kontrata nr. 2788 prot, date 31.12.2015 e ne vazhdim, Fatura tatimore nr. 260471096 dt. 01.11... 6,000 85010870062018
04.12.2018 reg. 03.12.2018 RAIFFEISEN BANK SH.A Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per funksionin Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike AKSHI Paga nentor 2018, Listpagesa nentor 2018. Listprezenca nentor 2018, numri i punojsv faktik 35 2,496,359 82610870062018
04.12.2018 reg. 03.12.2018 INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per funksionin AKSHI paga nentor 2018,Listpagesa nentor 2018,Listprezenca Nentor 2018 153,470 82810870062018
04.12.2018 reg. 03.12.2018 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per funksionin Shtese page per vjetersi ne pune AKSHI Paga nentor 2018, Listpagesa Nentor 2018, Listprezenca Nentor 2018, Nr i punonjesve 83 6,171,719 82410870062018
04.12.2018 reg. 03.12.2018 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per funksionin Shtese page per vjetersi ne pune AKSHI Paga nentor 2018, Listpagesa nentor 2018, Listprezenca Nentor 2018 1,487,203 82510870062018
04.12.2018 reg. 03.12.2018 BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA Shtese page per funksionin Shtese page per vjetersi ne pune Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike AKSHI paga nentor 2018, Listpagesa nentor 2018, listprezenca 2018, numri i punonjesve faktik 4 335,173 82710870062018
20.11.2018 reg. 15.11.2018 VODAFONE ALBANIA Sherbime telefonike AKSHI-sherbime telefonie cellular Kodi i Abonentit 210801161632, fatura nr. S.261753018 dt. 01.11.2018,periudha e faturimit 01.10.... 4,800 81910870062018
20.11.2018 reg. 15.11.2018 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje AKSHI 1087006-uje muaji tetor 2018,Kodi i Klientit 401055-1, Fatura nr. 1810-401055-1-1 dt 31.10.2018, periudhe faturimi tetor 201... 16,760 82210870062018
20.11.2018 reg. 15.11.2018 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje AKSHI 1087006-uje muaji tetor 2018, Kodi i Klientit 159469-1, Fatura nr. 1810-159469-1-1 dt 31.10.2018, periudhe faturimi tetor 20... 11,460 82110870062018
20.11.2018 reg. 15.11.2018 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje AKSHI 1087006-uje muaji tetor 2018, Kodi i Klientit 159880-1, Fatura nr. 1810-159880-1-1 dt 31.10.2018, periudhe faturimi tetor 20... 2,070 82010870062018
20.11.2018 reg. 15.11.2018 INFOSOFT SYSTEMS Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Mirembajtja e pajisjeve fujitsu,IBM,Exchange server,Cloud Privat & public . Kontrata nr.233 dt.28.01.2016 ne vazhdim, Raporti nr.... 1,033,950 81710870062018
20.11.2018 reg. 15.11.2018 INFOSOFT SYSTEMS Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Mirembajtja e 209 sherbimeve ne 18 institucione, Kontrata nr.2571 dt.14.12.2015 ne vazhdim , Raport mujor nr. 5516 dt.15.10.2018,... 2,790,362 81610870062018
20.11.2018 reg. 15.11.2018 IMAGE&COMMUNICATIONSDEVELOPEMENT Shpenz. per rritjen e AQT - instalimi i sistemit te kompjuterave Implem i Ndertim i portali qeveris hapur opendata.gov.al ,UP Nr.Prot.2363 dt.23.05.18, Kontr nr.3422 dt.16.07.2018, fat nr.338 S.6... 16,680,000 81510870062018
20.11.2018 reg. 15.11.2018 FASTECH Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Vendosje sportelesh dixhitale ,Kontrate nr.2336 Prot.17.11.2015 ne vazhdim ,Raport Mujor. Nr.5726 prot. date 19.10.2018, Fature Nr... 63,000 81810870062018
20.11.2018 reg. 15.11.2018 B O L V - O I L SHA Karburant dhe vaj Blerje Karburanti - Nafte Eurodiesel, FNJF nr.254prot dt.15.01.2018, kontrate nr.255prot dt.15.01.2018, fat nr.02 dt.31.10.2018 S.... 72,125 79110870062018
16.11.2018 reg. 13.11.2018 VODAFONE ALBANIA Sherbime telefonike 1087006 AKSHI Sherbime telefonie celular, Kodi i Abonentit 1034634, fatura nr. S.261739918 dt. 01.11.2018 1,200 81410870062018
16.11.2018 reg. 13.11.2018 VODAFONE ALBANIA Sherbime telefonike sherbime telefonie cellular Kodi i Abonentit 210801161632, fatura nr. S.261726113 dt. 01.10.2018,periudha e faturimit 01.09.2018-3... 4,800 81310870062018
16.11.2018 reg. 09.11.2018 TREZHNJEVA Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Shkresa drejtuar deges se Thesarit Tirane nr.prot.6183 date 05.11.2018, kontr nr.785prot dt.29.12.2017,Fat nr.271 me nr. S.5253752... 2,304,597 80110870062018
16.11.2018 reg. 09.11.2018 SOFT & SOLUTION Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Shkresa drejtuar deges se Thesarit nr. 6186Prot. date 05.11.2018, kontrate nr.83 prot dt.14.11.2016, Fatura nr.314 nr.S.55559793 d... 900,000 80410870062018
Duke shfaqur 26–50 nga 2,267 1 2 3 4 5 …91