Kryefaqja› Institucionet

Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535)

Kodi 1003016

7.3 mldVlera, lekë
2,267Pagesa
123Përfituesit
01.2015 – 12.2018Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
INFOSOFT SYSTEM 278 2,459,770,589
IKUBINFO 104 604,496,774
MICROSOFT ALBANIA 8 529,554,411
ADVANCE BUSINESS SOLUTIONS - ABS 97 527,316,189
FIRST 37 368,372,116
INTECH + 158 342,869,080
JUPITER GROUP 21 239,721,064
BANKA KOMBETARE TREGTARE 71 233,124,713
S & T ALBANIA 82 231,201,296
Albsig 1 187,000,000

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera ndertimore 2 —
Ilaçe dhe materiale mjeksore 2 —
Te tjera materiale dhe sherbime speciale 22 1,694,003,370
Shpenz. per rritjen e AQT - instalimi i sistemit te kompjuterave 85 1,602,869,635
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 868 1,597,834,277
Shpenz. per rritjen e AQT - instalimin e rrjetit kompjuterik 27 523,097,591
Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe shpenzimet instaluese te telekomunikacionit 19 226,285,039
Shpenzime per sigurimin e ndertesave dhe te tjera kosto sigurimi te ngjashme 1 187,000,000

Pagesat e Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacioni...

2,267 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
11.06.2018 reg. 07.06.2018 "ABCOM" Sherbime telefonike Loti 2 Sherbim Interneti i perqend & intraneti Instit Publike , sherb kombetar I punesimit linja Back up ,Kontr nr.1051 dt.27.02.2... 367,200 41810870062018
11.06.2018 reg. 07.06.2018 "ABCOM" Sherbime telefonike Loti 2 Sherbim Interneti i perqendr intraneti Instit Publike , sherbimi kombetar I punesimit linja Back up ,Kontr nr.1051 dt.27.02... 367,200 41710870062018
04.06.2018 reg. 01.06.2018 RAIFFEISEN BANK SH.A Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per funksionin Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike AKSHI paga Maj 2018, Listpagesa Maj 2018,listprezenca Maj 2018 1,099,006 38010870062018
04.06.2018 reg. 01.06.2018 INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Shtese page per vjetersi ne pune Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per funksionin AKSHI paga Maj 2018, Listpagesa Maj 2018,listprezenca Maj 2018 311,672 38310870062018
04.06.2018 reg. 01.06.2018 BE - IS SH.P.K Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh,Te Dala Pag Garancie e vitit 2016 per sipermarr punimesh 5 % , Kont nr.2137 dt. 19.07.2016, PV kolaud nr.3690prot dt.29.12.2016 , Situac p... 675,225 38510870062018
04.06.2018 reg. 01.06.2018 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per funksionin Shtese page per vjetersi ne pune AKSHI paga Maj 2018, Listpagesa Majl 2018,listprezenca maj 2018 5,630,897 38110870062018
04.06.2018 reg. 01.06.2018 BANKA CREDINS Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per funksionin Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike AKSHI paga Maj 2018, Listpagesa Maj 2018,listprezenca maj 2018 1,286,376 38410870062018
04.06.2018 reg. 01.06.2018 BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA Shtese page per vjetersi ne pune Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per funksionin AKSHI paga Maj 2018, Listpagesa Maj 2018,listprezenca Maj 2018 330,553 38210870062018
01.06.2018 reg. 30.05.2018 O.R.S. OPERATIONAL RESEARCH SYSTEMS Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Mirembajtje mujore e Sistemit te Integruar te kontrollit te cilesise ,Kontrata nr. 3375 prot,date 25.11.2016 ne vazhdim, Raport mu... 840,000 36210870062018
01.06.2018 reg. 30.05.2018 INTECH + Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Mirembajtje mujore Ngritja e sistemit DRC te gjendjes civile , Kontrata Nr. 2514 Prot. Dt. 04.12.2015 ne vazhdim, Raport Mujor Nr.... 418,200 36510870062018
01.06.2018 reg. 30.05.2018 Instituti i Modelimeve ne Biznes Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Mirembajtje A Web buxhetor Server 1 vit ,kontrata nr 3122 prot dt 16.10.2017 fat nr 0719 S.223916671 Dt.16.05.2018 87,331 36110870062018
01.06.2018 reg. 30.05.2018 IKUBINFO Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Mirembajtje e Sistemit multifunksional te lejeve te ndertimit ,Kontrate nr.2047 Prot.14.10.2015 ne vazhdim , Raport mujor nr.2270,... 927,858 36410870062018
01.06.2018 reg. 30.05.2018 IKUBINFO Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Mirembajtje mujore e kontrates Permireso Qytetin , Kontrate nr.2399 Prot date 23.11.2015 ne vazhdim ,Raport mujor nr.2394 prot. dt... 393,000 36310870062018
01.06.2018 reg. 30.05.2018 FIRST Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Miremb e Rritjes se sigurise ne shkollat e arsimit te mesem ndertim I platf multidimns te komunik, Kont nr 2376 date 22.08.2016 ne... 3,384,000 36810870062018
01.06.2018 reg. 30.05.2018 FASTECH Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Mirembajtje mujore e Vendosje sportelesh dixhitale ne portalin E-Albania, Kontrate nr 2336 Prot.17.11.2015 ne vazhd ,Raport Mujor... 63,000 36710870062018
01.06.2018 reg. 30.05.2018 ADVANCE BUSINESS SOLUTIONS - ABS Sherbime telefonike Loti 1 Sherbim Interneti i perqendruar Linja Akshi, Kontrate nr.4110prot dt.29.12..2017 , Raporti mujor Nr.2002 prot date 02.05.20... 540,000 32210870062018
01.06.2018 reg. 30.05.2018 ABISSNET Sherbime telefonike Loti 2 Sherbim Interneti i perqendruar dhe sherbim intraneti Instit Publike IKMT,kontrate nr.78prot dt.05.01.2018 , Raporti mujor... 105,565 36610870062018
21.05.2018 reg. 17.05.2018 VODAFONE ALBANIA Sherbime telefonike Sherbime telefonike muaji Prill 2018 Kodi i Abonentit 210801161632, fatura nr. S.238479378 dt. 01.05.2018,periudha e faturimit 01.... 4,800 34810870062018
21.05.2018 reg. 16.05.2018 VODAFONE ALBANIA Sherbime telefonike AKSHI pagese celular numri i regjistrimit te abonentit 1034634 fatura nr. S.238466263 dt. 01.05.2018, 1,200 34410870062018
21.05.2018 reg. 17.05.2018 UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) Uje AKSHI-Pagese uji muaji prill 2018 ,Kodi i Klientit 401055-1, Fatura nr. 1804-401055-1-1 nr serial fatures 262057225 dt 30.04.2018,... 4,530 35210870062018
21.05.2018 reg. 17.05.2018 UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) Uje AKSHI-Pagese uji muaji prill 2018 ,Kodi i Klientit 159880-1 ,Fatura nr. 1804-159880-1-1, nr serial fatures 262194925 dt 30.04.2018... 4,520 35110870062018
21.05.2018 reg. 17.05.2018 UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) Uje Kodi i Klientit 159469-1 ,Fatura nr. 1804-159469-1-1, nr serial fatures 261999917 dt 30.04.2018, periudhe faturimi Prill 2018 nume... 59,200 35010870062018
21.05.2018 reg. 17.05.2018 UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) Uje Kodi i Klientit 401055-1, Fatura nr. 1802-401055-1-1, nr serial fatures 236188135 dt 28.02.2018, periudhe faturimi Shkurt 2018 num... 4,520 34910870062018
21.05.2018 reg. 17.05.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1087006 Pagese energji elektrike Prill 2018 ,Kontrate nr. B 110045 ne vazhdim, Fature nr. 251946485 dt.30.04.2018, n ri matesit 53... 17,572 36010870062018
21.05.2018 reg. 17.05.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1087006 Pagese energji elektrike Mars 2018 ,Kontrate nr. B 110045 ne vazhdim, Fature nr. 250799394 dt.31.03.2018, n ri matesit 530... 39,748 35910870062018
Duke shfaqur 476–500 nga 2,267 17 18 19 20 21 22 23 …91