Kryefaqja› Institucionet

Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535)

Kodi 1003016

7.3 mldVlera, lekë
2,267Pagesa
123Përfituesit
01.2015 – 12.2018Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
INFOSOFT SYSTEM 278 2,459,770,589
IKUBINFO 104 604,496,774
MICROSOFT ALBANIA 8 529,554,411
ADVANCE BUSINESS SOLUTIONS - ABS 97 527,316,189
FIRST 37 368,372,116
INTECH + 158 342,869,080
JUPITER GROUP 21 239,721,064
BANKA KOMBETARE TREGTARE 71 233,124,713
S & T ALBANIA 82 231,201,296
Albsig 1 187,000,000

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera ndertimore 2 —
Ilaçe dhe materiale mjeksore 2 —
Te tjera materiale dhe sherbime speciale 22 1,694,003,370
Shpenz. per rritjen e AQT - instalimi i sistemit te kompjuterave 85 1,602,869,635
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 868 1,597,834,277
Shpenz. per rritjen e AQT - instalimin e rrjetit kompjuterik 27 523,097,591
Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe shpenzimet instaluese te telekomunikacionit 19 226,285,039
Shpenzime per sigurimin e ndertesave dhe te tjera kosto sigurimi te ngjashme 1 187,000,000

Pagesat e Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacioni...

2,267 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
29.10.2018 reg. 24.10.2018 "ABCOM" Sherbime telefonike Loti 2 Sherbim Interneti i perqendruar dhe sherbim intraneti Instit Publike Hidrovoret, Kontrate nr.36prot dt.03.01.2018 , Raporti... 910,440 73410870062018
25.10.2018 reg. 22.10.2018 UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) Uje Kodi i Klientit 1594691, Fatura nr. 160115946911 dt 26.01.2016, periudhe faturimi Janar 2016 numeri i matesit 01831083, numeri i v... 120 72810870062018
25.10.2018 reg. 22.10.2018 UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) Uje Kodi i Klientit 1594691, Fatura nr. 151215946911 dt 28.12.2015, periudhe faturimi Dhjetor 2015 numeri i matesit 01831083, numeri i... 120 72710870062018
25.10.2018 reg. 22.10.2018 UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) Uje Kodi i Klientit 1594691, Fatura nr. 150915946911 dt 21.09.2015, periudhe faturimi Shtator 2015 numeri i matesit 01831083, numeri i... 120 72610870062018
25.10.2018 reg. 22.10.2018 UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) Uje Kodi i Klientit 1598801, Fatura nr. 171215988011 nr serial fatures 5384432 dt 29.12.2017, periudhe faturimi Dhjetor 2017 numeri i... 2,640 72510870062018
25.10.2018 reg. 22.10.2018 UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) Uje Kodi i Klientit 1598801, Fatura nr. 180615988011 nr serial fatures 262517816 dt 30.06.2018, periudhe faturimi Qershor 2018 numeri... 1,260 72410870062018
25.10.2018 reg. 22.10.2018 UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) Uje Kodi i Klientit 1598801, Fatura nr. 180915988011 nr serial fatures 263364267 dt 30.09.2018, periudhe faturimi Shtator 2018 numeri... 450 72310870062018
25.10.2018 reg. 22.10.2018 UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) Uje Kodi i Klientit 1594691, Fatura nr. 180915946911 nr serial fatures 263374043 dt 30.09.2018, periudhe faturimi Shtator 2018 numeri... 11,660 72210870062018
25.10.2018 reg. 22.10.2018 UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) Uje Kodi i Klientit 4010551, Fatura nr. 180940105511 nr serial fatures 263235680 dt 30.09.2018, periudhe faturimi Shtator 2018 numeri... 240 72110870062018
24.10.2018 reg. 22.10.2018 UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) Uje Kodi i Klientit 1594691, Fatura nr. 161015946911 dt 22.10.2016, periudhe faturimi tetor 2016 numeri i matesit 00047930, numeri i v... 2,460 73210870062018
24.10.2018 reg. 22.10.2018 UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) Uje Kodi i Klientit 1594691, Fatura nr. 160915946911 dt 27.09.2016, periudhe faturimi shtator 2016 numeri i matesit 00047930, numeri i... 4,980 73110870062018
24.10.2018 reg. 22.10.2018 UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) Uje Kodi i Klientit 1594691, Fatura nr. 160815946911 dt 23.08.2016, periudhe faturimi Gusht 2016 numeri i matesit 00047930, numeri i v... 660 73010870062018
24.10.2018 reg. 22.10.2018 UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) Uje Kodi i Klientit 1594691, Fatura nr. 160215946911 dt 26.02.2016, periudhe faturimi Shkurt 2016 numeri i matesit 01831083, numeri i... 2,280 72910870062018
22.10.2018 reg. 17.10.2018 RROK DEDA Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna Vendim gjykate Apeli nr.3140 dt.10.10.2016 per Joana Mita, Shkrese Zyra Perbarimit nr.4531/1 dt.17.11.2016, UB nr 5570 prot. datë... 535,215 72010870062018
22.10.2018 reg. 09.10.2018 KAZAZI CONSULTING PER NEXTSENSE Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Mirembajtja e E-Akteve , Kontrata nr.2570 date 14.12.2015 ne vazhdim , Raporti mujor nr. 4586/1 prot. dt 14.09.2018, Fatura nr.54... 1,610,208 71710870062018
22.10.2018 reg. 09.10.2018 JUPITER GROUP Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Shkrese drejtuar deges se Thesarit Tirane Nr.Prot.5313 datë 05.10.2018, kontrate nr 445 nr prot, 27.04.2017, fature nr.1682 S.6643... 45,000 71010870062018
22.10.2018 reg. 09.10.2018 INTECH + Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Mirembajtje shtimi I sherbimeve ne E-Albania ,Kontrata nr.621prot dt.14.04.2015 ne vazhdim,Raport mujor nr.4361 date 03.09.2018, f... 2,344,999 71810870062018
22.10.2018 reg. 09.10.2018 INFOSOFT SYSTEMS Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Mirembajtja e 209 sherbimeve ne 18 institucione, Kontrata nr.2571 dt.14.12.2015 ne vazhdim , Raport mujor nr. 4652 dt.17.09.2018,... 2,790,362 71910870062018
10.10.2018 reg. 08.10.2018 TREZHNJEVA Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Shkresa drejt deges se Thesarit Tirane nr.prot.5180 date 01.10.2018, kontr nr.785prot dt.29.12.2017,Fat nr.242 me nr. S.52625000 d... 2,304,597 69210870062018
10.10.2018 reg. 08.10.2018 S & T ALBANIA Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Mirembajtje e rritjes se sigurise ne rrjetin Qeveritar GovNet dhe qendren e te dhenave qeveritare ,Kontrata nr.910 dt.28.05.2015,n... 1,093,545 71210870062018
10.10.2018 reg. 08.10.2018 S & T ALBANIA Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Mirembajtja e pajisjeve ekzistuese te sigurise ,Kontrata nr. 2034 prot. dt 12.10.2015, ne vazhdim, Raporti nr.5167 prot. dt. 28.09... 705,300 70110870062018
10.10.2018 reg. 08.10.2018 SOFT & SOLUTION Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Shkrese e klasifikuar nr 5185 prot date 01.10.2018, kontrate e klasifikuar nr 84prot date 14.11.2016 ne vazhdim, fat nr 490 date 1... 1,000,000 69510870062018
10.10.2018 reg. 08.10.2018 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier Posta dhe sherbimi korrier, Kontrate nr. 155 prot, dt.08.02.2012, ne vazhdim, fatura nr.4304 nr. S.61415904 date 26.09.2018 30,910 71410870062018
10.10.2018 reg. 08.10.2018 INTECH + Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Mirembajtja e ngritjes se sistemit DRC per bazen e te dhenave shteterore, kontrate ne vazhd nr.2514 prot dt.04.12.2015, Fat nr.040... 418,200 70510870062018
10.10.2018 reg. 08.10.2018 INTECH + Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Mirembajtje per sistemin e mbrojtes se te dhenave per databazen e thesarit, Kontrata nr. 2492 date 03.12.2015 ne vazhdim, Raport m... 169,900 68610870062018
Duke shfaqur 126–150 nga 2,267 3 4 5 6 7 8 9 …91