Kryefaqja› Institucionet

Drejtoria e Pergjithshme Detare Durres (0707)

Kodi 1006098

1.4 mldVlera, lekë
3,548Pagesa
189Përfituesit
02.2012 – 08.2026Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 315 467,174,903
PRO CREDIT BANK 290 306,144,716
REAL - COM 23 94,509,428
MEKTRIN MOTORS 1 47,274,000
KOBO ELECTRONICS, CONSULTANCY 1 38,880,000
G. P. G. COMPANY 3 28,035,347
NG STRUCTURES 10 24,975,264
'METEO" SH.P.K 7 24,875,925
KASTRATI SHA 8 22,196,736
BANKA KOMBETARE TREGTARE 118 21,878,246

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Shtesa page te tjera 3 —
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 655 374,722,705
Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) 20 78,388,381
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 30 74,625,231
Shtese page per funksionin 163 69,975,238
Shtese page per vjetersi ne pune 168 68,543,324
Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa administrative 23 59,361,260
Shpenz. per rritjen e AQT - blerje mjete transporti detar 1 47,274,000

Pagesat e Drejtoria e Pergjithshme Detare Durres (0707)

3,548 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
20.05.2026 reg. 19.05.2026 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1006098/DREJTORIA PERGJITHSHME DETARE/ FAT 5305836 KOD KL GJ0A010045018692 NR MATESIT 724225 7,526 11510060982026
20.05.2026 reg. 19.05.2026 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1006098/DREJTORIA PERGJITHSHME DETARE/ FAT 5167548 MATESI 22139055 KOD KL AL0105856 340 11410060982026
20.05.2026 reg. 19.05.2026 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1006098/DREJTORIA PERGJITHSHME DETARE/ FAT 260502043630I KOD KL FI0A030001031077 5,207 11310060982026
20.05.2026 reg. 19.05.2026 ARTINEL 95 Shpenzime te tjera transporti 1006098/DREJTORIA PERGJITHSHME DETARE/ LIKUIDIM FATURE 152 SHPENZIME OPERATIVE TRANSPORTI 42,800 11010060982026
14.05.2026 reg. 13.05.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem 1006098/DREJTORIA PERGJITHSHME DETARE/ SIPAS LISPAGESES DIETA UDHETIMI 92,000 10510060982026
14.05.2026 reg. 13.05.2026 PRO CREDIT BANK Udhetim i brendshem 1006098/DREJTORIA PERGJITHSHME DETARE/ SIPAS LISPAGESES DIETA UDHETIMI 33,500 10610060982026
14.05.2026 reg. 13.05.2026 PRO CREDIT BANK Udhetim jashte shtetit 1006098/DREJTORIA PERGJITHSHME DETARE/ SIPAS LISPAGESES DIETA UDHETIMI 87,147 10410060982026
14.05.2026 reg. 13.05.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem 1006098/DREJTORIA PERGJITHSHME DETARE/ SIPAS LISPAGESES DIETA UDHETIMI 33,500 10710060982026
13.05.2026 reg. 12.05.2026 EWIS COMPANY Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1006098/DREJTORIA PERGJITHSHME DETARE/ LIKUIDIM FATURE 320 RIPARIM MIREMBJ CHECK IN DHE KAMERA 438,000 10210060982026
13.05.2026 reg. 12.05.2026 AMADEUS TRAWELL AND TOURS Udhetim jashte shtetit 1006098/DREJTORIA PERGJITHSHME DETARE/ LIKUIDIM FATURE 1414 BLERJE BILETA AVJONI UP 8 DT 24.4.26 39,000 10310060982026
08.05.2026 reg. 07.05.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe shpenzimet instaluese te telekomunikacionit 1006098/DREJTORIA PERGJITHSHME DETARE-- SIPAS LISTPAGESES KOSTO UDHETIMI PER PROJEKTIN BODERFORCE URDHER 47 DT 10.4.2026 115,381 9810060982026
08.05.2026 reg. 07.05.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe shpenzimet instaluese te telekomunikacionit 1006098/DREJTORIA PERGJITHSHME DETARE-- SIPAS LISTPAGESES KOSTO UDHETIMI PER PROJEKTIN BODERFORCE URDHER 32 DT 13.3.2026 243,034 9710060982026
05.05.2026 reg. 04.05.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 1006098/DREJTORIA PERGJITHSHME DETARE PAGA SIPAS LISTE PAGESES 6,701,268 8910060982026
05.05.2026 reg. 04.05.2026 PRO CREDIT BANK Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1006098/DREJTORIA PERGJITHSHME DETARE PAGA SIPAS LISTE PAGESES 347,193 9010060982026
05.05.2026 reg. 04.05.2026 INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1006098/DREJTORIA PERGJITHSHME DETARE PAGA SIPAS LISTE PAGESES 130,588 9110060982026
05.05.2026 reg. 04.05.2026 Banka OTP Albania Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1006098/DREJTORIA PERGJITHSHME DETARE PAGA SIPAS LISTE PAGESES 290,526 9210060982026
05.05.2026 reg. 04.05.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 1006098/DREJTORIA PERGJITHSHME DETARE PAGA SIPAS LISTE PAGESES 637,635 9310060982026
05.05.2026 reg. 04.05.2026 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1006098/DREJTORIA PERGJITHSHME DETARE PAGA SIPAS LISTE PAGESES 108,620 9410060982026
04.05.2026 reg. 30.04.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Te tjera transferta tek individet 1006098/DREJTORIA PERGJITHSHME DETARE/ SIPAS LISTPAGESES SHPERBLIM PER RAST FATKEQESIE 25,500 8510060982026
04.05.2026 reg. 30.04.2026 MC NETWORKING Sherbime telefonike 1006098/DREJTORIA PERGJITHSHME DETARE/ PAGESE FATURE 2069 INTERNET KONTR 357/4 DT 9.3.2026 27,126 8410060982026
04.05.2026 reg. 30.04.2026 INFOSOFT SOFTWARE DEVELOPER Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 1006098/DREJTORIA PERGJITHSHME DETARE/ PAGESE FATURE 2112 CELJE DHE MIREMBJ FINANCA 5 PER VITIN 2026/ UP 9 DT 24.4.26 119,640 8810060982026
04.05.2026 reg. 30.04.2026 DREJTORIA VENDORE E ASHK-se SARANDE Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik 1006098/DREJTORIA PERGJITHSHME DETARE/ PAGESE FATURE 8449 DT 27.04.2026 SHERBIM KADASTRAL 11,000 8710060982026
04.05.2026 reg. 30.04.2026 CRF Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 1006098/DREJTORIA PERGJITHSHME DETARE/ PAGESE FATURE 23 RIPARIM MIREMBJ KONDICJ KONTR 1347/3 DT 17.04.2026 898,980 8610060982026
29.04.2026 reg. 28.04.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem 1006098/DREJTORIA PERGJITHSHME DETARE/ SIPAS LISTPAGESES DIETE URDHER 46 NR 1373 11,000 8210060982026
29.04.2026 reg. 28.04.2026 PRO CREDIT BANK Udhetim i brendshem 1006098/DREJTORIA PERGJITHSHME DETARE/ SIPAS LISTPAGESES DIETE URDHER 46 NR 1373 5,500 8310060982026
Duke shfaqur 76–100 nga 3,548 1 2 3 4 5 6 7 …142