|
03.12.2025
reg. 02.12.2025 |
UNION BANK SHA |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2025 QGTKRR paga me permbledhese borderoje nr punonjesish 8
|
590,273 |
6110061592025
|
|
03.12.2025
reg. 02.12.2025 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2025 QGTKRR paga me permbledhese borderoje nr punonjesish 3
|
203,980 |
6210061592025
|
|
14.11.2025
reg. 13.11.2025 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1006159 QGTKRR - shpenzime energjie kontrat B056388 kod EL0B030031056388
|
11,900 |
5910061592025
|
|
13.11.2025
reg. 12.11.2025 |
KUMRIA 1 |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes
2025 QGTKRR sherbim roje up-nr4 dt19.05.2023 fkontrat nr66/20 dt04.07.2025 njoftim fituesi dt04.07.2025 formulari i njoftimit te k...
|
486,055 |
5810061592025
|
|
13.11.2025
reg. 12.11.2025 |
KUMRIA 1 |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes
2025 QGTKRR sherbim roje up-nr4 dt19.05.2023 fkontrat nr66/20 dt04.07.2025 njoftim fituesi dt04.07.2025 formulari i njoftimit te k...
|
408,286 |
5710061592025
|
|
12.11.2025
reg. 11.11.2025 |
ENADA - ONLINE |
Sherbime telefonike
2025 QGTKRR shpenzime telefon fature nr60/2025 dt07.11.2025
|
3,000 |
5610061592025
|
|
07.11.2025
reg. 06.11.2025 |
KUMRIA 1 |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes
1006159 QGTKRR Sherbim roje, Up nr 4 dt 19.05.2023. Nj F dt 66/11 dt 04.07.2023. Kontrate nr66/19 dt 06.07.2024. fature nr237/2025...
|
77,769 |
5510061592025
|
|
04.11.2025
reg. 03.11.2025 |
UNION BANK SHA |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1006159 QGTKRR Paguar pagaTetor 2025, Permbledhese listepagee bashklidhur, Nr punonjesve 11
|
571,010 |
5210061592025
|
|
04.11.2025
reg. 03.11.2025 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1006159 QGTKRR - Paguar paga tetor 2025, Perbmbledhese listepagee bashklidhur, Ne punonjesve 3
|
203,980 |
5310061592025
|
|
16.10.2025
reg. 15.10.2025 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1006159 QGTKRR shpenzime energjie fat nr 250927082354 dt27.09.2025 kontrat b056388 kod EL0B030031056388
|
7,731 |
5110061592025
|
|
06.10.2025
reg. 03.10.2025 |
ENADA - ONLINE |
Sherbime telefonike
2025 QGTKRR, Shpenzime telefonike, fature nr.48/2025 dt 23.09.2025
|
4,500 |
5010061592025
|
|
02.10.2025
reg. 01.10.2025 |
UNION BANK SHA |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1006159 QGTKRR Paguar paga shtator 2025, Permbledhese listepagee bashklidhur, Nr punonjesve 8
|
569,949 |
4710061592025
|
|
02.10.2025
reg. 01.10.2025 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1006159 QGTKRR - Paguar paga shtator 2025, Perbmbledhese listepagee bashklidhur, Ne punonjesve 3
|
203,980 |
4810061592025
|
|
24.09.2025
reg. 23.09.2025 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1006159 QGTKRR - shpenzime energjie fat nr.250827080125 dt.27.08.2025
|
10,025 |
4610061592025
|
|
02.09.2025
reg. 01.09.2025 |
UNION BANK SHA |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2025 QGTKRR Paguar paga Gusht2025, me permbledhese borderoje nr punonjesish 11
|
569,949 |
4310061592025
|
|
02.09.2025
reg. 01.09.2025 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2025 QGTKRR paga me permbledhese borderoje nr punonjesish 3
|
204,632 |
4410061592025
|
|
27.08.2025
reg. 26.08.2025 |
SAM-ARS 2016 |
Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh,Te Dala
2025 QGTKRR Paguar 5%garanci ndertim riparim gardhit rrethues kontrat nr.76/17dt31.08.2021akt marrje dorezim nr.97/5 dt13.06.2025...
|
71,781 |
4210061592025
|
|
22.08.2025
reg. 21.08.2025 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1006159 QGTKRR - shpenzime energjie fat nr 250727065435 DT27.07.2025KONTRAT b056388 kod ELOB030031056388
|
8,834 |
4110061592025
|
|
08.08.2025
reg. 07.08.2025 |
UNION BANK SHA |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1006159 QGTKRR - Paguar Paga Korrik 2025, Permbledhese listepagese bashkelidhur dt.07.08.2025, Nr punonjesve 8
|
569,949 |
3810061592025
|
|
08.08.2025
reg. 07.08.2025 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1006159 QGTKRR - Paguar Paga Korrik 2025, Permbledhese listepagese bashkelidhur dt.07.08.2025, Nr punonjesve 3
|
203,654 |
3910061592025
|
|
30.07.2025
reg. 29.07.2025 |
KUMRIA 1 |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes
1006159 QGTKRR Sherbim roje, Up nr 4 dt 19.05.2023. Nj F dt 66.11 dt 04.07.2023. Kontrate nr66/19 dt 06.07.2024. fature nr 202.202...
|
486,054 |
3710061592025
|
|
18.07.2025
reg. 17.07.2025 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1006159 QGTKRR - shpenzime energjie fat nr 250627084682 dt.27.06.2025
|
7,379 |
3610061592025
|
|
07.07.2025
reg. 04.07.2025 |
ENADA - ONLINE |
Sherbime telefonike
2025 QGTKRR shpenzime telefon fature nr.28/2025 dt11.06.2025
|
7,500 |
3510061592025
|
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02.07.2025
reg. 01.07.2025 |
UNION BANK SHA |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2025 QGTKRR Paguar pagaqershor2025, me permbledhese borderoje nr punonjesish 8
|
569,949 |
3110061592025
|
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02.07.2025
reg. 01.07.2025 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2025 QGTKRR paga me permbledhese borderoje nr punonjesish 3
|
203,654 |
3210061592025
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