Kryefaqja› Institucionet

Dega e Thesarit Devoll (1505)

Kodi 1010004

41.7 mlnVlera, lekë
1,191Pagesa
73Përfituesit
02.2012 – 09.2026Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
BANKA KOMBETARE TREGTARE 177 12,918,248
Banka OTP Albania 101 12,746,399
BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA 104 6,148,366
ILIRJAN POSTOLI 15 947,234
ADLONA SPAHO 38 925,245
FREDI KUTROLLI 35 824,305
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 79 626,029
ALBTELEKOM SH.A. 110 536,738
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 62 492,793
Artan Mersuli 9 348,030

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Shtese page per gradat ushtarake 1 —
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 191 11,536,520
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 33 5,175,872
Shtese page per funksionin 130 3,730,144
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 128 2,816,512
Shtese page per vjetersi ne pune 123 2,790,259
Te tjera materiale dhe sherbime speciale 86 2,488,444
Kancelari 32 1,649,860

Pagesat e Dega e Thesarit Devoll (1505)

1,191 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
23.05.2017 reg. 19.05.2017 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike THESARI DEVOLL PAGESE PER ALBTELEKOM PER TEELEFONIN MUAJI PRILL NR KLIENTI 310001758121 NR FATURE 723653620 4,622 3810100042017
18.05.2017 reg. 17.05.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1010004 THESARI DEVOLL PAGESE PER OSHEE MUAJI PRILL 2017 NR FATURE 654237579 NR KONTRATE C73252 10,499 3710100042017
18.05.2017 reg. 17.05.2017 NDERMARJA UJESJELLSIT Uje THESARI DEVOLL PAGESE PER UJESJELLESIN MUAJI PRILL 2017 NR FATURE 474 DT 30.04.2017 NR KLIENTI 500010 60 3610100042017
03.05.2017 reg. 02.05.2017 BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA Shtese page per funksionin Shtese page per vjetersi ne pune Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe THESARI DEVOLL PAGAT MUAJI PRILL 2017 58,840 3310100042017
03.05.2017 reg. 02.05.2017 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per funksionin Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Shtese page per vjetersi ne pune THESARI DEVOLL PAGAT MUAJI PRILL 2017 96,547 3210100042017
03.05.2017 reg. 02.05.2017 Arben Rota Te tjera materiale dhe sherbime speciale THESARI DEVOLL PAGESE PER ARBEN ROTA PER BLERJE MATERIALE PER LYERJEN E ZYRES NR FATURE 8 DT 28.04.2017 NR URP 5 DT 25.04.2017 39,800 3410100042017
20.04.2017 reg. 19.04.2017 SHPETIM NASTIMI Sherbime te tjera THESARI DEVOLL PAGESE PER SHPETIM NASTIMI PER SHERBIME RIPARIM DERE NR FATURE 4 DT 19.04.2017 13,700 3110100042017
20.04.2017 reg. 19.04.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1010004 THESARI DEVOLL PAGESE PER OSHEE MUAJI MARS 2017 NR KONTRATE C73252 NR FATURE 652771569 10,701 2810100042017
20.04.2017 reg. 19.04.2017 NDERMARJA UJESJELLSIT Uje THESARI DEVOLL PAGESE PER NDERMARJEN E UJESJELLESIN NR FATURE 450 DT 31.03.2017 NR KLIENTI 500010 660 2710100042017
20.04.2017 reg. 19.04.2017 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike THESARI DEVOLL PAGES EPER ALBTELEKOM MUAJI MARS 2017 NR FATURE 723503600 2,915 2910100042017
07.04.2017 reg. 06.04.2017 SHPETIM NASTIMI Sherbime te tjera THESARI DEVOLL PAGESE PER SHPETIM NASTIMI PER SHERBIME RIPARIM RAFTESH NR FATURE 3 DT 28.03.2017 16,800 2610100042017
04.04.2017 reg. 03.04.2017 BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA Shtese page per funksionin Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Shtese page per vjetersi ne pune THESARI DEVOLL BORDERO PAGAT MUAJI MARS 2017 58,840 2510100042017
04.04.2017 reg. 03.04.2017 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per funksionin Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe THESARI DEVOLL BORDERO PAGAT MUAJI MARS 2017 96,334 2410100042017
29.03.2017 reg. 28.03.2017 VASIL NASTO Te tjera materiale dhe sherbime speciale THESARI DEVOLL PAGESE PER VASIL NASTO PER BLERJE MATERIALE NR URP 2 DT 13.03.2017 NR FATURE 12 DT 24.03.2017 6,500 2210100042017
29.03.2017 reg. 27.03.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1010004 THESARI DEVOLL PAGESE PER OSHEE ENERGJI ELEKTRIKE MUAJI SHKURT 2017 NR FATURE 651836720 NR KONTRATE C 73252 12,734 2010100042017
29.03.2017 reg. 27.03.2017 NDERMARJA UJESJELLSIT Uje THESARI DEVOLL PAGESE PER UJESJELLESIN MUAJI SHKURT 2017 NR KONTRATE 500010 NR FATURE 413 DT 28.02.2017 60 2110100042017
29.03.2017 reg. 28.03.2017 FREDI KUTROLLI Te tjera materiale dhe sherbime speciale THESARI DEVOLL PAGESE PER FREDI KUTROLLI PER BLERJE MATERIALE PASTRIMI NR FATURE 49.50 DT 23.03.2017 NR URP 3 DT 20.03.2017 37,350 2310100042017
13.03.2017 reg. 10.03.2017 NEVREZ DEMÇOLLI Kancelari THESARI DEVOLL PAGESE PER NEVREZ DEMCOLLI BLERJE KANCELARI NR 22 DT 09.03.2017 NR URP NR 1 DT 06.03.2017 51,500 1910100042017
13.03.2017 reg. 10.03.2017 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike THESARI DEVOLL PAGESE PER ALBTELEKOM PER TELEFON MUAJI SHKURT NR FATURE 723335292 DT 28.02.2017 5,519 1810100042017
02.03.2017 reg. 01.03.2017 BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per funksionin THESARI DEVOLL BORDERO PAGAT MUAJI SHKURT 2017 56,414 1610100042017
02.03.2017 reg. 01.03.2017 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Shtese page per funksionin Shtese page per vjetersi ne pune THESARI DEVOLL BORDERO PAGA MUAJI SHKURT 2017 92,544 1510100042017
23.02.2017 reg. 21.02.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1010004 THESARI DEVOLL PAGESE PER OSSHE MUAJI JANAR 2017 NR FATURE 650488216 NR KONTRATE C73252 15,892 1410100042017
23.02.2017 reg. 21.02.2017 NDERMARJA UJESJELLSIT Uje THESARI DEVOLL PAGESE PER UJESJELLESIN MUAJI JANAR 2017 NR FATURE 378 DT 31.01.2017 NR KONTRATE 500010 NR FATURE 90581 1,380 1310100042017
23.02.2017 reg. 21.02.2017 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike THESARI DEVOLL PAGESE PER ALBTELEKOM MUAJI JAANR 2017 NR FATURE 723196288 4,432 1210100042017
09.02.2017 reg. 08.02.2017 SHPETIM NASTIMI Te tjera materiale dhe sherbime speciale THESARI DEVOLL PAGESE PER SHPETIM NASTIMI PER BLERJE HIDRAULIKE EMERGJENTE NR FATURE 1 20.01.2017 14,500 1010100042017
Duke shfaqur 676–700 nga 1,191 25 26 27 28 29 30 31 …48