Kryefaqja› Institucionet

Dega e Thesarit Devoll (1505)

Kodi 1010004

41.7 mlnVlera, lekë
1,191Pagesa
73Përfituesit
02.2012 – 09.2026Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
BANKA KOMBETARE TREGTARE 177 12,918,248
Banka OTP Albania 101 12,746,399
BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA 104 6,148,366
ILIRJAN POSTOLI 15 947,234
ADLONA SPAHO 38 925,245
FREDI KUTROLLI 35 824,305
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 79 626,029
ALBTELEKOM SH.A. 110 536,738
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 62 492,793
Artan Mersuli 9 348,030

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Shtese page per gradat ushtarake 1 —
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 191 11,536,520
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 33 5,175,872
Shtese page per funksionin 130 3,730,144
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 128 2,816,512
Shtese page per vjetersi ne pune 123 2,790,259
Te tjera materiale dhe sherbime speciale 86 2,488,444
Kancelari 32 1,649,860

Pagesat e Dega e Thesarit Devoll (1505)

1,191 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
18.11.2014 reg. 18.11.2014 VASIL NASTO Te tjera materiale dhe sherbime speciale THESARI DEVOLL PER VASIL NASTO PER BLERJE PIKTURA PER ZYREN 9,000 14110100042014
18.11.2014 reg. 17.11.2014 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1010004 THESARI DEVOLL PER OSHEE PAGUAR ENERGJIA MUAJI TETOR 2014 NR KLIENTI KR0C010002073252 5,274 13910100042014
18.11.2014 reg. 17.11.2014 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike THEASRI DEVOLL PER ALBTELEKOM PAGUAR TELEFONI MUAJI TETOR 2014 NR KLIENTI 310001758121 6,947 14010100042014
04.11.2014 reg. 04.11.2014 FREDI KUTROLLI Sherbime te tjera THESARI DEVOLL PER FREDI KUTROLLI PER SHERBIME 9,700 13810100042014
04.11.2014 reg. 03.11.2014 FREDI KUTROLLI Te tjera materiale dhe sherbime speciale THESARI DEVOLL PER FREDI KUTROLLI PER MATERJALE 9,800 13710100042014
03.11.2014 reg. 03.11.2014 GJERGJI PASHOLLI Kancelari THESARI DEVOLL PER GJERGJI PASHOLLI PER KANCELARI 109,000 13610100042014
03.11.2014 reg. 03.11.2014 BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA Shtese page per funksionin Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Shtesa page te tjera THESARI DEVOLL BORDERO PAGUAR PAGA MUAJI TETOR 2014 56,957 13410100042014
03.11.2014 reg. 03.11.2014 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per funksionin Shtesa page te tjera THESARI DEVOLL BORDERO PAGUAR PAGA MUAJI TETOR 2014 94,253 13510100042014
17.10.2014 reg. 16.10.2014 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike THESARI DEVOLL PER ALBTELEKOM SHA PAGUAR TELEFONI MUAJI GUSHT-SHTATOR FATURA NR KLIENTI 310001758121 13,846 13210100042014
13.10.2014 reg. 13.10.2014 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier THESARI DEVOLL PER POSTEN SHQIPTARE FATURA NR 980 1,092 13010100042014
13.10.2014 reg. 13.10.2014 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1010004 THESARI DEVOLL PER OSHEE PAGUAR ENERGJI ELEKTRIKE NR KONTRATE C73252 13,538 12910100042014
13.10.2014 reg. 13.10.2014 NDERMARJA UJESJELLSIT Uje 1010004 THESARI DEVOLL PER NDERMARJEN E UJESJELLSIT FATURA NR 346 DATE 30.09.2014 2,520 13110100042014
07.10.2014 reg. 06.10.2014 VASIL NASTO Te tjera materiale dhe sherbime speciale THESARI DEVOLL per VASIL NASTO PASTRIM I KONDICIONEREVE 5,000 12810100042014
07.10.2014 reg. 06.10.2014 ALEKO VASILLAQ MICO Te tjera materiale dhe sherbime speciale THESARI DEVOLL per ALEKO VASILLAQ MICO BOJE PRINTERI 9,600 12710100042014
07.10.2014 reg. 06.10.2014 ALEKO VASILLAQ MICO Te tjera materiale dhe sherbime speciale THESARI DEVOLL per ALEKO VASILLAQ MICO RIPARIM I PRINTERIT TE ZYRES 9,800 12610100042014
01.10.2014 reg. 01.10.2014 BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA Shtese page per vjetersi ne pune Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Shtese page per funksionin THESARI DEVOLL BORDERO PAGUAR PAGA MUAJI SHTATOR 2014 55,778 12410100042014
01.10.2014 reg. 01.10.2014 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shtese page per vjetersi ne pune Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Shtese page per funksionin THESARI DEVOLL BORDERO PAGUAR PAGA MUAJI SHTATOR 2014 92,332 12510100042014
15.09.2014 reg. 11.09.2014 SANDI NITA Te tjera materiale dhe sherbime speciale THESARI DEVOLL PER SANDI NITA BLERJE MATERIALE PASTRIMI 54,600 11810100042014
03.09.2014 reg. 02.09.2014 FREDI KUTROLLI Sherbime te tjera THESARI DEVOLL PER FREDI KUTROLLIN BLERJE MATERIALE NEONE DHE STOPA 9,600 11710100042014
03.09.2014 reg. 02.09.2014 FREDI KUTROLLI Sherbime te tjera THESARI DEVOLL PER FREDI KUTROLLIN RIPARIM I STABILIZATOREVE 8,400 11610100042014
03.09.2014 reg. 02.09.2014 FREDI KUTROLLI Sherbime te tjera THESARI DEVOLL PER FREDI KUTROLLIN REGULLIM I FOTOKOPJES 9,900 11510100042014
01.09.2014 reg. 01.09.2014 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier THESARI DEVOLL PER POSTEN SHQIPTARE PAGUAR POSTA MUAJI KORRIK 2014 504 11310100042014
01.09.2014 reg. 01.09.2014 NDERMARJA UJESJELLSIT Uje THESARI DEVOLL PER UJESJELLSIN PAGUAR UJI MUAJI KORRIK 2014 180 11410100042014
01.09.2014 reg. 01.09.2014 BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per funksionin THESARI DEVOLL BORDERO PAGUAR PAGA MUAJI GUSHT 2014 55,778 11010100042014
01.09.2014 reg. 01.09.2014 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shtese page per funksionin Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe THESARI DEVOLL BORDERO PAGUAR PAGA MUAJI GUSHT 2014 92,332 11110100042014
Duke shfaqur 901–925 nga 1,191 34 35 36 37 38 39 40 …48