|
14.06.2024
reg. 13.06.2024 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1010015-DEGA E THESARIT KORCE, POSTA MUAJI MAJ 2024, FATURA NR.396/2024 DT 04.06.2024
|
3,925 |
4210100152024
|
|
14.06.2024
reg. 13.06.2024 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
1010015-DEGA E THESARIT KORCE, TELEFON MAJ 2024, NR. KLIENTI 310001770099, FATURA NR.658096/2024 DT 04.06.2024
|
1,920 |
4110100152024
|
|
14.06.2024
reg. 13.06.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1010015-DEGA E THESARIT KORCE, ENERGJI MAJ 2024, KOD KLIENTI KR0A060008028935, FATURA NR.6895496 DT 28.05.2024
|
15,287 |
3910100152024
|
|
14.06.2024
reg. 13.06.2024 |
ARTAN SIMA |
Te tjera transferta tek individet
1010015-DEGA E THESARIT KORCE, VENDIM GJYQESOR BURGIM I PADREJTE, CESHTJA O.SHYTKA, VENDIM GJ.ADMINISTR. KORCE NR.83 DT 23.01.2017...
|
264,000 |
4010100152024
|
|
05.06.2024
reg. 04.06.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1010015-DEGA E THESARIT KORCE, PAGA MUAJI MAJ 2024 SIPAS LISTEPAGESES
|
73,302 |
3710100152024
|
|
05.06.2024
reg. 04.06.2024 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1010015-DEGA E THESARIT KORCE, POSTA MUAJI MAJ 2024, FATURA NR.300/2024 DT 03.05.2024
|
3,155 |
3510100152024
|
|
05.06.2024
reg. 04.06.2024 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
1010015-DEGA E THESARIT KORCE, TELEFON MAJ 2024, NR. KLIENTI 310001770099, FATURA NR.530755/2024 DT 03.05.2024
|
1,920 |
3410100152024
|
|
05.06.2024
reg. 04.06.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1010015-DEGA E THESARIT KORCE, ENERGJI MAJ 2024, KOD KLIENTI KR0A060008028935, FATURA NR.5515218 DT 30.04.2024
|
15,707 |
3310100152024
|
|
05.06.2024
reg. 04.06.2024 |
BANKA CREDINS |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik
1010015-DEGA E THESARIT KORCE, PAGA MUAJI MAJ 2024 SIPAS LISTEPAGESES
|
617,017 |
3610100152024
|
|
03.05.2024
reg. 02.05.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1010015-DEGA E THESARIT KORCE, PAGA MUAJI PRILL 2024 SIPAS LISTEPAGESES
|
73,302 |
3010100152024
|
|
03.05.2024
reg. 02.05.2024 |
BANKA CREDINS |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik
1010015-DEGA E THESARIT KORCE, PAGA MUAJI PRILL 2024 SIPAS LISTEPAGESES
|
620,705 |
2910100152024
|
|
30.04.2024
reg. 29.04.2024 |
ILIRJAN POSTOLI |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim
1010015-DEGA E THESARIT KORCE, MATERIALE PASTRIMI, U.P NR.3 DT 19.04.2024, P.V DT 19.04.2024 DHE 24.04.2024, FAT. NR.6009/2024 DT...
|
47,070 |
2710100152024
|
|
30.04.2024
reg. 29.04.2024 |
Çezarina Osmani |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave
1010015-DEGA E THESARIT KORCE, MIREMBAJTJE E PAJISJEVE TE ZYRES (FOTOKOPJE), U.P NR.4 DT 22.04.2024, P.V DT 22.04.2024 DHE 24.04.2...
|
14,400 |
2810100152024
|
|
19.04.2024
reg. 18.04.2024 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1010015-DEGA E THESARIT KORCE, POSTA MUAJI MARS 2024, FATURA NR.214/2024 DT 05.04.2024
|
2,650 |
2610100152024
|
|
19.04.2024
reg. 18.04.2024 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
1010015-DEGA E THESARIT KORCE, TELEFON MARS 2024, NR. KLIENTI 310001770099, FATURA NR.441014/2024 DT 04.04.2024
|
1,920 |
2510100152024
|
|
19.04.2024
reg. 18.04.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1010015-DEGA E THESARIT KORCE, ENERGJI MARS 2024, KOD KLIENTI KR0A060008028935, FATURA NR.4151529 DT 28.03.2024
|
21,352 |
2410100152024
|
|
04.04.2024
reg. 03.04.2024 |
BANKA CREDINS |
Udhetim i brendshem
1010015-DEGA E THESARIT KORCE, DIETA SIPAS LISTEPAGESES
|
5,500 |
2310100152024
|
|
03.04.2024
reg. 02.04.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1010015-DEGA E THESARIT KORCE, PAGA MUAJI MARS 2024 SIPAS LISTEPAGESES
|
73,302 |
2110100152024
|
|
03.04.2024
reg. 02.04.2024 |
BANKA CREDINS |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik
1010015-DEGA E THESARIT KORCE, PAGA MUAJI MARS 2024 SIPAS LISTEPAGESES
|
686,550 |
2010100152024
|
|
18.03.2024
reg. 13.03.2024 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1010015-DEGA E THESARIT KORCE, POSTA MUAJI SHKURT 2024, FATURA NR.124/2024 DT 06.03.2024
|
1,990 |
1910100152024
|
|
18.03.2024
reg. 13.03.2024 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
1010015-DEGA E THESARIT KORCE, TELEFON SHKURT 2024, NR. KLIENTI 310001770099, FATURA NR.307810/2024 DT 05.03.2024
|
1,920 |
1810100152024
|
|
18.03.2024
reg. 13.03.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1010015-DEGA E THESARIT KORCE, ENERGJI SHKURT 2024, KOD KLIENTI KR0A060008028935, FATURA NR.2942750 DT 29.02.2024
|
26,610 |
1710100152024
|
|
04.03.2024
reg. 01.03.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1010015-DEGA E THESARIT KORCE, PAGA MUAJI SHKURT 2024 SIPAS LISTEPAGESES
|
73,302 |
1510100152024
|
|
04.03.2024
reg. 01.03.2024 |
BANKA CREDINS |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1010015-DEGA E THESARIT KORCE, PAGA MUAJI SHKURT 2024 SIPAS LISTEPAGESES
|
685,295 |
1410100152024
|
|
22.02.2024
reg. 21.02.2024 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1010015-DEGA E THESARIT KORCE, POSTA MUAJI JANAR 2024, FATURA NR.22/2024 DT 06.02.2024
|
2,590 |
1210100152024
|