|
21.02.2025
reg. 20.02.2025 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
1010032 Shpenzim per sherbime telefoni Janar 2025 Nr klienti 310001856091 Fatura nr 429674028 dt 31.01.2025 Dega e Thesarit Skrapa...
|
1,848 |
1310100322025
|
|
21.02.2025
reg. 20.02.2025 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1010032 Shpenzim per likujdimin e energjise elktrike Janar 2025nr kont C- 58154 Fatura nr 250204036777 dt 31.01.2025 Dega e Thesar...
|
8,652 |
1110100322025
|
|
04.02.2025
reg. 03.02.2025 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1010032 Shpenzim per pagat Janar 2025 Listepagese bordero bashklidhur Dega e Thesarit Skrapar
|
113,204 |
810100322025
|
|
04.02.2025
reg. 03.02.2025 |
BANKA CREDINS |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik
1010032 Shpenzim per paga neto per punonjes me kontrat Janar 2025 Listepagese bordero bashklidhur Dega e Thesarit Skrapar
|
58,931 |
910100322025
|
|
20.01.2025
reg. 17.01.2025 |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A |
Uje
1010032 Shpenzim per likujdimin e fatures se ujit Dhjetor 2024 Fatura nr 28299 dt 02.01.2025 Dega e Thesarit Skrapar
|
1,836 |
510100322025
|
|
20.01.2025
reg. 17.01.2025 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1010032 Shpenzim per sherbime postare Dhjetor 2024 Fatura nr 1289 dt 04.01.2025 Dega e Thesarit Skrapar
|
1,170 |
610100322025
|
|
20.01.2025
reg. 17.01.2025 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
1010032 Shpenzim per sherbime telefoni Dhjetor 2024 Fatura nr 40175 dt 04.01.2025 Dega e Thesarit Skrapar
|
1,920 |
710100322025
|
|
20.01.2025
reg. 17.01.2025 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1010032 Shpenzim per likujdimin e energjise elktrike Dhjetor 2024 Fatura nr 241231078447 dt 31.12.2024 Dega e Thesarit Skrapar
|
10,062 |
410100322025
|
|
07.01.2025
reg. 06.01.2025 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1010032 Shpenzim per pagat Dhjetor 2024 Listepagese bordero bashklidhur Dega e Thesarit Skrapar
|
113,204 |
110100322025
|
|
07.01.2025
reg. 06.01.2025 |
BANKA CREDINS |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik
1010032 Shpenzim per paga neto per punonjes me kontrat Dhjetor 2024 Listepagese bordero bashklidhur Dega e Thesarit Skrapar
|
58,931 |
210100322025
|
|
31.12.2024
reg. 30.12.2024 |
KASTRATI ENERGY |
Karburant dhe vaj
1010032 Blerje nafte per gjeneratorin elektrik-fatura nr.37519 dt.30.12.2024-blerje nen 100 0000 lekefhyrje nr.06 dt.30.12.2024 De...
|
70,080 |
8810100322024
|
|
26.12.2024
reg. 24.12.2024 |
PANDELI NASI |
Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit
1010032 Shpenzim per pastrimin e zyrave 2024 Fatura nr 07--09 dt 24.12.2024 Situacioni bashklidhur Dega e Thesarit skrapar
|
49,500 |
8710100322024
|
|
24.12.2024
reg. 23.12.2024 |
Mariglen Bregu |
Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes
1010032 Shpenzim per mirmbajtje printera dhe fotokopjues Fatura nr 42 dt 20.12.2024 Dega e Thesarit Skrapar
|
49,100 |
8710100322024
|
|
17.12.2024
reg. 16.12.2024 |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A |
Uje
1010032 Uji Nentor 2024 bashkelidhur ft.nr.448924 dt 02.11.2024 Dega e Thesarit skrapar
|
1,176 |
8610100322024
|
|
17.12.2024
reg. 16.12.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1010032 Energji elektrike Nentor 2024 bashkelidhur ft. nr. 241202062056 dt.30.11.2024 Dega e Thesarit Skrapar
|
1,696 |
8510100322024
|
|
12.12.2024
reg. 11.12.2024 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1010032 Pagese per sherbime Postare per muajin Nentor 2024 me nr fature 1256 date 02.12.2024 Dega e Thesarit Skrapar
|
645 |
8010100322024
|
|
12.12.2024
reg. 11.12.2024 |
PANDELI NASI |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore
1010032 Shpenzim per mirmbajtje zyrash lyerje me hidroplastike me llak sip druridhe lyerje antirruxh fatura nr 08 dt 10.12.2024 De...
|
50,000 |
8410100322024
|
|
12.12.2024
reg. 11.12.2024 |
PANDELI NASI |
Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj
1010032 Shpenzim per mirmbajtje rrjeti Uk Fatura nr 07 dt 10.12.2024 Dega e Thesarit skrapar
|
40,000 |
8310100322024
|
|
12.12.2024
reg. 11.12.2024 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
1010032 Pagese per sherbimet telefonike per muajin Nentor 2024 me nr fature 1313040 date 05.12. 2024 Dega e Thesarit Skrapar.
|
1,920 |
7910100322024
|
|
12.12.2024
reg. 11.12.2024 |
Mariglen Bregu |
Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale
1010032 Shpenzim per funksionimin e paisjeve te zyrave Fatura nr 39 dt 10.12.2024 Fh nr 05 dt 10.12.2024 Dega e Thesarit skrapar
|
50,000 |
8210100322024
|
|
12.12.2024
reg. 11.12.2024 |
Mariglen Bregu |
Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes
1010032 Shpenzim mirmbajtje gjenereratori elektrik Fatura nr 38 dt 10.12.2024 Dega e Thesarit Skrapar
|
40,000 |
8110100322024
|
|
03.12.2024
reg. 02.12.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1010032 Pagat Nentor 2024 bashkelidhur listepagesa Nentor 2024 vkm nr.421 dt.26.06.2024 Dega e Thesarit Skrapar
|
113,204 |
7610100322024
|
|
03.12.2024
reg. 02.12.2024 |
BANKA CREDINS |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik
1010032 Pagat Nentor 2024 bashkelidhur listepagesa Nentor 2024 vkm nr.421 dt.26.06.2024 Dega e Thesarit Skrapar
|
58,931 |
7710100322024
|
|
27.11.2024
reg. 26.11.2024 |
PANDELI NASI |
Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj
1010032 Shpenzim per mirmbajtje rrjeti elektrik Fatura elektronike nr 06 dt 26.11.2024 Preventive situacion punimesh dt 21-22.11.2...
|
39,400 |
7510100322024
|
|
27.11.2024
reg. 26.11.2024 |
PANDELI NASI |
Kancelari
1010032 Shpenzim per materjale zyre dhe kancelari Fatura elektronike nr 05 dt 26.11.2024 Kerkese blerja 04 dt 18.11.2024 Fh 04 dt...
|
79,530 |
7410100322024
|