Kryefaqja› Institucionet

Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë (DPM) (3535)

Kodi 1010282

656 mlnVlera, lekë
2,551Pagesa
146Përfituesit
12.2017 – 03.2024Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
BANKA KOMBETARE TREGTARE 287 325,015,547
BANKA CREDINS 168 82,142,397
RAIFFEISEN BANK SH.A 153 60,341,588
KASTRATI 9 30,499,113
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 450 16,600,485
Illyrian Guard 45 16,130,474
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 224 10,412,885
QANI 34 6,387,006
ALSTEZO(J63208420N) 67 6,378,240
KADIU 72 4,728,484

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 187 255,810,554
Paga me kontrate per kohe te kufizuar 50 43,853,695
Shtese page per funksionin 52 39,757,935
Karburant dhe vaj 9 30,499,113
Shtese page per vjetersi ne pune 45 29,600,112
Shpenzime per sigurimin e ndertesave dhe te tjera kosto sigurimi te ngjashme 83 29,544,827
Elektricitet 673 27,012,626
Sherbime te tjera 188 26,680,667

Pagesat e Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë (DPM)...

2,551 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
19.03.2024 reg. 18.03.2024 BANKA E TIRANES Sherbime te tjera 1010282 DPM, shperblim anetareve te keshillit te DPM, urdh nr 84 dt 05.03.2024, VKM nr 152 dt 11.03.2022, shkrese nr 18660/1 dt 18... 4,250 6410102822024
19.03.2024 reg. 12.03.2024 ANSIG Shpenzime per sigurimin e ndertesave dhe te tjera kosto sigurimi te ngjashme 1010282 DPM - shpenz siguracion i godines nga termeti, kontr sherbimi nr 453/5 dt 04.03.2024, up nr 3 dt 26.02.2024, ft ofert nr 4... 800,000 7010102822024
18.03.2024 reg. 12.03.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Sherbime te tjera 1010282 DPM shperblim i antareve te Keshillit te DPM, urdh nr. 84 dt 05.03.2024, VKM nr. 152 dt 11.03.2022, shkrese nr 18660/1 dt... 17,000 6110102822024
18.03.2024 reg. 12.03.2024 ANSIG Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 1010282 DPM - Shpenz siguracion mjetesh transporti, up nr 4, ftese oferte nr 454/2 dt 27.02.2024, njoft fit dt 29.02.2024, kont sh... 137,450 7110102822024
13.03.2024 reg. 12.03.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Sherbime te tjera 1010282 DPM, shperblim anetareve te keshillit te DPM, urdh nr 84 dt 05.03.2024, VKM nr 152 dt 11.03.2022, shkrese nr 18660/1 dt 18... 4,250 6310102822024
13.03.2024 reg. 12.03.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Te tjera transferta tek individet 1010282 DPM kompenzim telefoni, urdh nr 89 dt 05.03.2024, fat nr 1095819/2024 dt 29.02.2024, fat nr 733120/2024 t 31.01.2024 6,000 6810102822024
13.03.2024 reg. 12.03.2024 BANKA CREDINS Sherbime te tjera 1010282 DPM Shperblim i Anetareve te Keshillit te DPM,urdh nr 84 dt 05.03.2024, VKM nr 152 dt 11.03.2022, shkrese nr 18660/1, list... 8,500 6210102822024
04.03.2024 reg. 01.03.2024 ZENITH TRAVEL Sherbime te tjera 1010282 DPM lik transport punonjesish, U P 59 dt 26.12.2023, nj ft dt 19.01.2024, kontrate nr 83/2 dt 22.01.2024, ft 42/2024 dt 31... 72,720 3310102822024
04.03.2024 reg. 01.03.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1010282 DPM paga Shkurt nr pun 98/82, pun kont 8/4, Vendim nr 39 dt 24.01.2024, Shkrese 20012/98 dt 02.02.2024, listpagese 509,979 5910102822024
04.03.2024 reg. 01.03.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1010282 DPM paga Shkurt nr pun 98/82, pun kont 8/4, Vendim nr 39 dt 24.01.2024, Shkrese 20012/98 dt 02.02.2024, listpagese 4,336,676 5710102822024
04.03.2024 reg. 01.03.2024 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1010282 DPM paga Shkurt nr pun 98/82, pun kont 8/4, Vendim nr 39 dt 24.01.2024, Shkrese 20012/98 dt 02.02.2024, listpagese 1,588,153 5810102822024
01.03.2024 reg. 29.02.2024 SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME GJIROKASTËR SH.A Uje 1010282 DPM likuidim shpenzime uji fat. nr.17419 dt. 05.02.2024, kontrate nr. 752393 120 5110102822024
01.03.2024 reg. 28.02.2024 HOTEL COLOSSEO Shpenzime per pritje e percjellje 1010282 DPM Pritje percjellje, esp. SMC, Program dt 06.02-08.02.2024, Urdher nr 479 dt 19.12.2023, ft 55/2024 dt 28.02.2024 15,750 5610102822024
29.02.2024 reg. 27.02.2024 VODAFONE ALBANIA Sherbime telefonike 1010282 DPM likuidim shpenzime interneti fat. nr. 513191/2024, dt. 05.02.2024 14,000 3510102822024
29.02.2024 reg. 27.02.2024 SHEQER PIKANT Shpenzime per pritje e percjellje 1010282 DPM Pritje percjellje, eks. SMC, Program dt 19.12.2023, Urdher nr 479 dt 19.12.2023, fat. nr. 5443/2024 dt 14.02.2024 8,430 5310102822024
29.02.2024 reg. 27.02.2024 SHEQER PIKANT Shpenzime per pritje e percjellje 1010282 DPM Pritje percjellje, eks. SMC, Program dt 19.12.2023, Urdher nr 36 dt 31.01.2024, ft 2567/2024 dt 24.01.2024 6,660 2910102822024
29.02.2024 reg. 27.02.2024 HOTEL COLOSSEO Shpenzime per pritje e percjellje 1010282 DPM Pritje percjellje, esp. SMC, Program dt 19.12.2023, Urdher nr 36 dt 31.01.2024, ft 17/2024 dt 24.01.2024 70,875 3010102822024
29.02.2024 reg. 27.02.2024 BLERINA GROUP AGROTURIZEM Shpenzime per pritje e percjellje 1010282 DPM Pritje percjellje, trajtim ushqimor per eks. SMC, urdher nr. 59 dt. 14.02.2024 fat. nr. 5/2024 dt. 09.02.2024, urdh nr... 24,250 5210102822024
29.02.2024 reg. 27.02.2024 BLERINA GROUP AGROTURIZEM Shpenzime per pritje e percjellje 1010282 DPM Pritje percjellje, eks. SMC, Program dt 19.12.2023, Urdher nr 36 dt 31.01.2024, ft 3/2024 dt 23.01.2024 27,400 2810102822024
28.02.2024 reg. 27.02.2024 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje 1010282 DPM likuidim shpenzime uji fat. nr. 37240/2024 dt. 05.02.2024 576 4610102822024
28.02.2024 reg. 27.02.2024 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME QARKU SHKODER SHA Uje 1010282 DPM likuidim shpenzime uji fat. nr. 87928/2024 dt. 08.02.2024, kontrate nr. 119151 120 4810102822024
28.02.2024 reg. 27.02.2024 Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Lezhe sha Uje 1010282 DPM likuidim shpenzime uji fat. nr. 403633/2024 dt. 07.02.2024, kontrate nr. 119151 263 4710102822024
28.02.2024 reg. 27.02.2024 Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Korce Uje 1010282 DPM likuidim shpenzime uji fat. nr.79691 dt. 02.02.2024, kontrate nr. 752393 1,906 5010102822024
28.02.2024 reg. 27.02.2024 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME FIER SH.A Uje 1010282 DPM likuidim shpenzime uji fat. nr.87040 dt. 04.02.2024, kontrate nr. 8920159 4,560 4910102822024
28.02.2024 reg. 27.02.2024 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1010282 DPM likuidim shp. postare Drejtoria fat. nr. 316/2024 dt. 08.02.2024, fat. nr. 1164/2024 dt. 06.02.2024, fat. nr. 94/2024... 5,325 3610102822024
Duke shfaqur 26–50 nga 2,551 1 2 3 4 5 …103