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04.03.2024
reg. 01.03.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 600 paga shkurt 2024, numri i punonjesve plan 10 fakt 10, listpagese dt 01.03.2024
|
100,525 |
3310120152024
|
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04.03.2024
reg. 01.03.2024 |
BANKA CREDINS |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 600 paga shkurt 2024, numri i punonjesve plan 10 fakt 10, listpagese dt 01.03.2024
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140,288 |
3210120152024
|
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29.02.2024
reg. 28.02.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Sherbimet bankare
1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 604 pagese per sherbim restaurim filmi, projekti ACE,marreveshje nr.102 dt 25.04.2023, kontrate 102/3 dt 3...
|
724,532 |
3110120152024
|
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22.02.2024
reg. 21.02.2024 |
SMART MARKET |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim
1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 602 blerje materiale pastrimi, UP nr.11 dt 19.02.2024, pv nr.38/3 dt 19.02.2024,fature nr.17388/2024 dt 20...
|
19,982 |
2810120152024
|
|
22.02.2024
reg. 21.02.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Transferime korrente per institucionet jo-fitimprurese te huaja
1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 605 pagese anetaresimi ACE, vendim bordi 204/3 dt 10.11.2023, urdher nr.57 dt 20.11.2023, fature nr. 20240...
|
81,450 |
3010120152024
|
|
22.02.2024
reg. 21.02.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Transferime korrente per institucionet jo-fitimprurese te huaja
1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 605 pagese anetaresimi FIAF, vendim bordi 204/3 dt 10.11.2023, urdher nr.57 dt 20.11.2023, fature nr. 2391...
|
76,125 |
2910120152024
|
|
22.02.2024
reg. 21.02.2024 |
DIGICom |
Sherbime telefonike
1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 602 shpenzime interneti sipas fatures nr.59541 dt 04.02.2024
|
1,900 |
2710120152024
|
|
20.02.2024
reg. 15.02.2024 |
UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË |
Uje
1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 602 Shpenzime pagese uji sipas fatures 2401-159177-1-1 date 31.01.2024
|
2,484 |
2110120152024
|
|
20.02.2024
reg. 19.02.2024 |
O F F I C E CENTER |
Kancelari
1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 602 blerje kancelari, UP nr.8 dt 05.02.2024, pv nr.18/3 dt 05.02.2024, fature nr. 4/2024 dt 14.02.2024, FH...
|
79,629 |
2310120152024
|
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20.02.2024
reg. 19.02.2024 |
LINDAR MUÇA |
Sherbime te printimit dhe publikimit
1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 602 sherbim printim baneri dhe posteri, projekti ACE, fature nr.13/2023 dt 06.12.2023, FH nr. 12 dt 06.12....
|
40,200 |
2610120152024
|
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20.02.2024
reg. 19.02.2024 |
ENEA MASLLAVICA |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore
1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 602 sherbim lyerje , UP nr.6 dt 01.02.2024, pv nr.19/3 dt 01.02.2024, fature nr.6/2024 dt 05.02.2024, pvmd...
|
100,000 |
2410120152024
|
|
19.02.2024
reg. 15.02.2024 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 602 shpenzime postare sip[as fatures nr.428 dt 05.01.2024
|
80 |
1710120152024
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|
19.02.2024
reg. 16.02.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 602 shpenzime energji elektrike sipas fatures nr.461435970 dt 3101.2024, akt marreveshje dt 10.08.2023, ko...
|
98,208 |
2510120152024
|
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19.02.2024
reg. 15.02.2024 |
DIGICom |
Sherbime telefonike
1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 602 shpenzime interneti sipas fatures nr.31100 dt 29.01.2024
|
180 |
1810120152024
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19.02.2024
reg. 15.02.2024 |
BANKA CREDINS |
Te tjera transferta tek individet
1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 606 shpenzime rimbursim telefoni sipas VKM nr 855 date 04.11.2020 , urdher nr.8 date 20.02.2023,listpagese...
|
2,000 |
1910120152024
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19.02.2024
reg. 15.02.2024 |
BANKA CREDINS |
Te tjera transferta tek individet
1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 606 pagese rimbursim telefoni, VKM 855 dt 04.11.2020, listpagese
|
2,000 |
1610120152024
|
|
16.02.2024
reg. 15.02.2024 |
Illyrian Guard |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes
1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 602 sherbim roje ,kontrate ne vazhdim nr. 206 dt 07.07.2022, fature nr.943/2023 dt 30.04.2023, pvmd prill...
|
228,247 |
1510120152024
|
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16.02.2024
reg. 15.02.2024 |
Illyrian Guard |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes
1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 602 sherbim roje ,kontrate ne vazhdim nr. 206 dt 07.07.2022, fature nr.656/2023 dt 31.03.2023, pvmd prill...
|
228,247 |
1410120152024
|
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13.02.2024
reg. 12.02.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 600 paga janar 2024, numri i punonjesve plan 10 fakt 10, listpagese dt 01.02.2024
|
100,525 |
1210120152024
|
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09.02.2024
reg. 08.02.2024 |
BANKA CREDINS |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 600 paga janar 2024, numri i punonjesve plan 10 fakt 10, listpagese dt 01.02.2024
|
100,525 |
1210120152024
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05.02.2024
reg. 02.02.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 600 paga janar 2024, numri i punonjesve plan 10 fakt 10, listpagese dt 01.02.2024
|
452,395 |
1010120152024
|
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05.02.2024
reg. 02.02.2024 |
BANKA CREDINS |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 600 paga janar 2024, numri i punonjesve plan 10 fakt 10, listpagese dt 01.02.2024
|
100,525 |
1210120152024
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05.02.2024
reg. 02.02.2024 |
BANKA CREDINS |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 600 paga janar 2024, numri i punonjesve plan 10 fakt 10, listpagese dt 01.02.2024
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140,288 |
1110120152024
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30.01.2024
reg. 29.01.2024 |
UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË |
Uje
1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 602 shpenzime uji sipas fatures nr.2312-159177-1 dt 31.12.2023, kontrate nr.159177-1
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13,908 |
710120152024
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30.01.2024
reg. 29.01.2024 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 602 shpenzime postare sipas fatures nr.930321/2023 dt 06.12.2023
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160 |
810120152024
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