|
19.03.2024
reg. 18.03.2024 |
Illyrian Guard |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes
1012022 Teatri Kombetar 2024 Roje, kontrate nr 1117/prot dhe nr 1977.1/prot dt 29.12.2023, fature nr 405 dt 29.2.2024
|
523,243 |
4610120222024
|
|
19.03.2024
reg. 18.03.2024 |
BANKA E TIRANES |
Te tjera transferime korrente
1012022 Teatri Kombetar 2024 pages projekti kont 74 dt 17.1.2024 list pag tatim mbajt ne burim
|
127,500 |
4410120222024
|
|
04.03.2024
reg. 01.03.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012022 Teatri Kombetar 2024 paga nr 64;64 list pag
|
4,458,891 |
4010120222024
|
|
04.03.2024
reg. 01.03.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012022 Teatri Kombetar 2024 paga nr 64;64 list pag
|
827,363 |
4110120222024
|
|
04.03.2024
reg. 01.03.2024 |
BANKA CREDINS |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012022 Teatri Kombetar 2024 paga nr 64;64 list pag
|
948,724 |
4210120222024
|
|
04.03.2024
reg. 19.02.2024 |
Anadea |
Te tjera transferime korrente
1012022 Teatri Kombetar 2024 blerje materiale UP nr 26 dt 16.01.2024, proc verbal nr 64/1 prot dt 16.01.2024, fature nr 2 dt 26.01...
|
65,290 |
1710120222024
|
|
23.02.2024
reg. 22.02.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Udhetim jashte shtetit
1012022 Teatri Kombetar 2024 dieta me jashte, shkrese nr 1931.prot dt 21.02.2024, liste pagese
|
29,820 |
3910120222024
|
|
23.02.2024
reg. 22.02.2024 |
BANKA CREDINS |
Udhetim jashte shtetit
1012022 Teatri Kombetar 2024 dieta me jashte, shkrese nr 1931.prot dt 21.02.2024, liste pagese
|
37,275 |
3810120222024
|
|
23.02.2024
reg. 19.02.2024 |
Anadea |
Te tjera transferime korrente
1012022 Teatri Kombetar 2024 materiale, UP nr 24 dt 16.01.2024 dhe nr 62, proc verbal nr 62/1 dt 16.01.2024, flet hyrje nr 6 dt 26...
|
51,496 |
1810120222024
|
|
23.02.2024
reg. 19.02.2024 |
AMADEUS TRAWELL AND TOURS |
Udhetim jashte shtetit
1012022 Teatri Kombetar 2024 bileta avioni, UP nr 42 dt 07.02.2024 dhe nr 158.prot, ftese per oferte nr 158/3/.prot dt 02.02.2024,...
|
13,520 |
3510120222024
|
|
22.02.2024
reg. 21.02.2024 |
BANKA CREDINS |
Te tjera transferta tek individet
1012022 Teatri Kombetar 2024 rimbursim telefoni, vendim nr 673 dt 09.02.2024, liste pagese
|
4,000 |
3710120222024
|
|
22.02.2024
reg. 21.02.2024 |
BANKA CREDINS |
Te tjera transferime korrente
1012022 Teatri Kombetar 2024 pagese projekti, kontrate nr 73.prot dt 17.01.2024, liste pagese dt 19.02.2024
|
255,000 |
3610120222024
|
|
21.02.2024
reg. 19.02.2024 |
SHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERE |
Blerje dokumentacioni
1012022 Teatri Kombetar 2024 prodhim biletash per teatrin, kontrate nr 38 dt 11.01.2024, flet hyrje nr 9 dt 07.02.2024, fature nr...
|
192,000 |
3410120222024
|
|
21.02.2024
reg. 19.02.2024 |
Illyrian Guard |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes
1012022 Teatri Kombetar 2024 Roje, kontrate nr 1117/prot dhe nr 1977.1/prot dt 29.12.2023, fature nr 223/2024 dt 31.01.2024
|
525,243 |
2810120222024
|
|
19.02.2024
reg. 14.02.2024 |
SUPPORT - 07 SH.P.K |
Te tjera transferime korrente
1012022 Teatri Kombetar 2024 Materiale, UP nr 17 dt 16.01.2024, proc verbal nr 53/1. prot. dt 16.01.2024,fature nr 2/2024 dt 22.01...
|
74,799 |
2210120222024
|
|
16.02.2024
reg. 14.02.2024 |
SUPPORT - 07 SH.P.K |
Te tjera transferime korrente
1012022 Teatri Kombetar 2024 Materiale, UP nr 16 dt 16.01.2024, proc verbal nr 52/1. prot. dt 16.01.2024,fature nr 3/2024 dt 22.01...
|
70,200 |
2110120222024
|
|
16.02.2024
reg. 14.02.2024 |
SUPPORT - 07 SH.P.K |
Te tjera transferime korrente
1012022 Teatri Kombetar 2024 Materiale, UP nr 19 dt 16.01.2024, proc verbal nr 55/1. prot. dt 16.01.2024,fature nr 1/2024 dt 22.01...
|
105,000 |
2010120222024
|
|
16.02.2024
reg. 14.02.2024 |
GRAPHIC LINE - 01 |
Te tjera transferime korrente
1012022 Teatri Kombetar 2024 Materiale, UP nr 18 dt 16.01.2024, proc verbal nr 54/1. prot. dt 16.01.2024,fature nr 17/2024 dt 26.0...
|
72,000 |
1910120222024
|
|
16.02.2024
reg. 14.02.2024 |
ATOPI |
Te tjera transferime korrente
1012022 Teatri Kombetar 2024 Materiale, UP nr 15 dt 16.01.2024, proc verbal nr 51/1. prot. dt 16.01.2024,fature nr 8/2024 dt 22.01...
|
96,660 |
2410120222024
|
|
16.02.2024
reg. 14.02.2024 |
ATOPI |
Te tjera transferime korrente
1012022 Teatri Kombetar 2024 Materiale, UP nr 25 dt 16.01.2024, proc verbal nr 63/1. prot. dt 16.01.2024,fature nr 9/2024 dt 22.01...
|
20,148 |
2310120222024
|
|
15.02.2024
reg. 14.02.2024 |
UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË |
Uje
1012022 Teatri Kombetar 2024 uje fature nr 35944/2024 dt 05.02.2024
|
7,968 |
3110120222024
|
|
15.02.2024
reg. 14.02.2024 |
SIND.PAVARUR E ARTISTEVE TE SHQIPERISE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012022 Teatri Kombetar 2024 kuote sindikate, shkrese dt 06.02.2024
|
3,500 |
1610120222024
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15.02.2024
reg. 14.02.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Elektricitet
1012022 Teatri Kombetar 2024 shperblim per dalje ne pension, liste pagese
|
178,140 |
3210120222024
|
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15.02.2024
reg. 14.02.2024 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1012022 Teatri Kombetar 2024 posta fature nr 1051/2024 dt 05.02.2024
|
1,780 |
2910120222024
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15.02.2024
reg. 14.02.2024 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
1012022 Teatri Kombetar 2024 telefon fature nr 197206/2024 dt 04.02.2024
|
3,840 |
3010120222024
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