|
04.06.2024
reg. 03.06.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
Drej.Raj. Trash. Kult. 1012103 - paga Maj 2024, plan 20 fakt 20, pun me kontrate 2/2, listepagese
|
121,076 |
4310121032024
|
|
31.05.2024
reg. 30.05.2024 |
"GEGA CENTER GKG" |
Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit
Drej.Raj. Trash. Kult. 1012103 - sherbim karburanti nafte + benzine, urdh nr 3 dt 23.04.2024, shpallje fit nr 260 dt 10.05.2024, k...
|
640,500 |
4010121032024
|
|
31.05.2024
reg. 30.05.2024 |
EUROSIG SHA |
Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit
Drej.Raj. Trash. Kult. 1012103 - shpenzime siguracion i mjeteve transportit, urdh nr 5 dt 21.05.2024, sipas tabeles permbledhese d...
|
46,715 |
4110121032024
|
|
31.05.2024
reg. 29.05.2024 |
Denis Baba |
Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres
Drej.Raj. Trash. Kult. 1012103 - blerje tonera printerash, urdh nr 1 dt 15.04.2024, preventiv nr 198 dt 11.04.2024, PVMD nr 294 dt...
|
113,000 |
3410121032024
|
|
30.05.2024
reg. 29.05.2024 |
Ujësjellës Kanalizime Dibër |
Uje
Drej.Raj. Trash. Kult. 1012103 - shpenzime uji Diber prill 2024, fat nr 118446 dt 02.05.2024
|
480 |
3510121032024
|
|
30.05.2024
reg. 29.05.2024 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
Drej.Raj. Trash. Kult. 1012103 - posta zyrtare prill 2024,fat nr 2644/2024 dt 07.05.2024
|
325 |
3710121032024
|
|
30.05.2024
reg. 29.05.2024 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
Drej.Raj. Trash. Kult. 1012103 - posta zyrtare prill 2024,fat nr 21142024 dt 04.04.2024
|
355 |
3610121032024
|
|
30.05.2024
reg. 29.05.2024 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
Drej.Raj. Trash. Kult. 1012103 - pag. telefoni prill 2024, fat nr 401544/2024 dt 04.04.2024
|
1,900 |
3910121032024
|
|
30.05.2024
reg. 29.05.2024 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
Drej.Raj. Trash. Kult. 1012103 - fat telefoni maj 2024, fat nr 512232/2024 dt 03.05.2024
|
1,900 |
3810121032024
|
|
29.05.2024
reg. 28.05.2024 |
OPERATORI I SISTEMIT TE SHPERNDARJES |
Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj.
Drej.Raj. Trash. Kult. 1012103 - shpenz materiale per mmb rrjete elektrike, lidhje e re Preventiv te kalaja e Bashtoves, urdh nr 5...
|
94,546 |
3010121032024
|
|
29.05.2024
reg. 28.05.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
Drej.Raj. Trash. Kult. 1012103 - shpenz energjie prill 2024 Burrel, fat nr 465360452 dt 30.04.2024, kon nr BU0C130065057215
|
340 |
3310121032024
|
|
29.05.2024
reg. 28.05.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
Drej.Raj. Trash. Kult. 1012103 - shpenz energjie prill 2024, fat nr 465303276 dt 26.04.2024, kon nr TR1C11001140843
|
340 |
3210121032024
|
|
29.05.2024
reg. 28.05.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
Drej.Raj. Trash. Kult. 1012103 - shpenz energjie mars 2024, fat nr 463921 dt 31.03.2024, kon nr BU0C130065057215
|
340 |
3110121032024
|
|
14.05.2024
reg. 10.05.2024 |
ALTO |
Pjese kembimi, goma dhe bateri
Drej.Raj. Trash. Kult. 1012103 - sherbim vaj filter Toyota AA798PN, urdh nr 4 dt 26.04.2024, PVMD dt 29.04.2024, FH nr 11 dt 29.04...
|
38,492 |
2910121032024
|
|
03.05.2024
reg. 02.05.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
Drej.Raj. Trash. Kult. 1012103 - paga Prill 2024, listpagese plan 20 fakt 20
|
1,049,203 |
2710121032024
|
|
03.05.2024
reg. 30.04.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Te tjera transferta tek individet
Drej.Raj. Trash. Kult. 1012103 - pagese rimbursim telefoni, vkm nr 855 dt 04.11.2020, urdh nr 48 dt 29.04.2024, listepagese
|
5,601 |
2510121032024
|
|
03.05.2024
reg. 02.05.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
Drej.Raj. Trash. Kult. 1012103 - paga Prill 2024, listpagese plan 20 fakt 20
|
121,076 |
2610121032024
|
|
26.04.2024
reg. 24.04.2024 |
Mimoza Berhami |
Kancelari
Drej.Raj. Trash. Kult. 1012103 - Blerje mallrash, urdh nr 2 dt 17.04.2024, PVMD nr 208 dt 23.04.2024, FH nr 13 dt 23.04.2024, Fat...
|
82,600 |
2410121032024
|
|
25.04.2024
reg. 24.04.2024 |
Ujësjellës Kanalizime Dibër |
Uje
Drej.Raj. Trash. Kult. 1012103 - shpenzime uji Diber shkurt 2024, fat nr 70384 dt 12.03.2024
|
480 |
2310121032024
|
|
03.04.2024
reg. 02.04.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
Drej.Raj. Trash. Kult. 1012103 - paga Mars 2024, plan 20 fakt 20, listepagese
|
1,030,888 |
2210121032024
|
|
03.04.2024
reg. 02.04.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
Drej.Raj. Trash. Kult. 1012103 - paga Mars 2024, listpagese plan 20 fakt 20
|
121,076 |
2110121032024
|
|
07.03.2024
reg. 06.03.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
Drej.Raj. Trash. Kult. 1012103 - dif. paga neto shkurt 2024, listpagese plan 20 fakt 20
|
42,320 |
1910121032024
|
|
07.03.2024
reg. 06.03.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
Drej.Raj. Trash. Kult. 1012103 - dif. paga neto shkurt 2024, listpagese plan 20 fakt 20
|
7,583 |
2010121032024
|
|
04.03.2024
reg. 29.02.2024 |
Ujësjellës Kanalizime Dibër |
Uje
Drej.Raj. Trash. Kult. 1012103 - pag. uje janar 2024,fat nr 45569 dt 07.02.24
|
480 |
1510121032024
|
|
04.03.2024
reg. 29.02.2024 |
Ujësjellës Kanalizime Dibër |
Uje
Drej.Raj. Trash. Kult. 1012103 - pag. uje dhjetor 2023,fat nr 21577 dt 17.01.24
|
480 |
1410121032024
|