Kodi 1012173
| Përfituesi | Pagesa | Vlera, lekë |
|---|---|---|
| BANKA KOMBETARE TREGTARE | 16 | 19,401,873 |
| BANKA CREDINS | 32 | 15,909,323 |
| RAIFFEISEN BANK SH.A | 21 | 14,124,137 |
| Operatori i Blerjeve te Perqendruara | 4 | 6,306,440 |
| KASTRATI ENERGY | 1 | 2,904,734 |
| INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | 13 | 2,591,847 |
| Auto Manoku Servis | 12 | 2,223,048 |
| Introvus Solutions | 1 | 1,584,000 |
| Banka e Pare e Investimeve Albania-First Investment Bank Albania | 12 | 1,484,979 |
| Bajro Bros | 1 | 1,303,200 |
| Kategoria | Pagesa | Vlera, lekë |
|---|---|---|
| Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike | 58 | 34,048,988 |
| Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik | 18 | 18,168,312 |
| Shpenzime për pagesë tarife për Operatorin e Blerjeve të Përqendruara SH.A | 4 | 6,306,440 |
| Karburant dhe vaj | 1 | 2,904,734 |
| Pjese kembimi, goma dhe bateri | 13 | 2,355,048 |
| Sherbime te tjera | 26 | 2,079,657 |
| Shpenz. per rritjen e AQT - paisje kompjuteri | 4 | 1,779,312 |
| Shpenz. per rritjen e AQT - orendi zyre | 2 | 1,687,059 |
| Ekzekutuar | Përfituesi | Kategoria e shpenzimit | Vlera | Fatura |
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 reg. 03.12.2025 | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1012173 Agj.Komb.Breg. 2025 - paga neto nentor 2025, listepag. numri punonjesve 42/14, me kontrate 41/20 shkr MF 956/1 dt 30.01.25 | 2,029,745 | 410121732025 |
| 04.12.2025 reg. 03.12.2025 | Banka e Pare e Investimeve Albania-First Investment Bank Albania | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1012173 Agj.Komb.Breg. 2025 - paga neto nentor 2025, listepag. numri punonjesve 42/1 | 146,635 | 910121732025 |
| 04.12.2025 reg. 03.12.2025 | BANKA CREDINS | Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 1012173 Agj.Komb.Breg. 2025 - paga neto nentor 2025, listepag. numri punonjesve 42/10, me kontrate 41/6 shkr MF 956/1 dt 30.01.25 | 1,122,679 | 510121732025 |
| 02.12.2025 reg. 27.11.2025 | DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. | Shpenzime te tjera transporti 1012173 Agj.Komb.Breg. 2025 - pag kolaudimi automj. urdh. nr 180 dt 11.11.25, fat nr 2500787107 dt 27.11.25 | 4,438 | 310121732025 |
| 27.11.2025 reg. 26.11.2025 | FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL | Elektricitet 1012173 Agj.Komb.Breg. 2025 - pag energji elekt. kont. nr A180905 , fat nr 251029047140 dt 28.10.25 | 28,845 | 210121732025 |