Kryefaqja› Institucionet

Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707)

Kodi 1013005

1.1 mldVlera, lekë
2,662Pagesa
222Përfituesit
02.2012 – 09.2026Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
UNION BANK SHA 223 841,721,190
BANKA EMPORIKI - SHQIPERI SH.A 37 78,223,581
KRIJON 57 21,705,596
TONI-SECURITY 34 14,519,541
BANKA CREDINS 44 10,312,936
EUROGJICI - SECURITY 24 9,686,975
DEGA TATIM TAKSA DURRES 12 8,536,081
KAROLINA RASA/L01409504R 70 7,707,884
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 117 7,686,681
ECO RICIKLIM 77 7,569,163

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) 1 —
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 393 620,912,588
Shtese page per vjetersi ne pune 44 122,017,295
Shtese page per funksionin 34 49,075,426
Ilaçe dhe materiale mjeksore 77 39,951,191
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 278 25,573,580
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 59 24,711,823
Unspecified 21 15,372,890

Pagesat e Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707)

2,662 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
14.05.2026 reg. 13.05.2026 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ LIK FATURA 354 SHERBIM POSTAR 3,750 9210130052026
14.05.2026 reg. 13.05.2026 NISATEL Sherbime telefonike 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ LIK FATURA 10644 INTERNET 24,000 9110130052026
14.05.2026 reg. 13.05.2026 KAROLINA RASA/L01409504R Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ LIK FATURA 98 SHERBIM VESHJE ME ADEZIV FASADE XHAMI 120,000 8910130052026
14.05.2026 reg. 13.05.2026 Hasan Zane Blerje dokumentacioni 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES --UP21 DT 20.4.2026 BLERJE DOKUMENTASH, MATERIALE TE SHTYPURA ME POROS LIK FAT... 234,600 8810130052026
14.05.2026 reg. 13.05.2026 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ LIK FATURE 5937924 KONTR A531 48,518 9710130052026
14.05.2026 reg. 13.05.2026 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ LIK FATURE 5156003 KONTR A003243 14,044 9610130052026
14.05.2026 reg. 13.05.2026 DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Shpenzime te tjera transporti 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ LIK FATURA 10797 KONTROLL TEKNIK AUTOMJETI DR0532C 3,200 9310130052026
14.05.2026 reg. 13.05.2026 DREJTORIA E PERGJTHSHME ASHK Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ LIK FATURA 9 SHPENZIME QERAJE KONTRE 267/5 DT 26.7.23 121,500 9010130052026
14.05.2026 reg. 13.05.2026 AUTORITETI KOMUNIK.ELEKTRONIK.E POSTARE Shpenzime per terheqjen e limitit te arkes 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ LIK FATURA 1045 REGJISTRIM DOMAIN 5,000 9510130052026
06.05.2026 reg. 05.05.2026 UNION BANK SHA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/SIPAS LISTPAGESE PAGA SHKURT 2026 7,083,834 8510130052026
06.05.2026 reg. 05.05.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/SIPAS LISTPAGESE PAGA 285,978 8610130052026
06.05.2026 reg. 05.05.2026 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/SIPAS LISTPAGESE PAGA 546,918 8710130052026
29.04.2026 reg. 28.04.2026 VINTAGE Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ PAGESE FATURE 697 UP 17 DT 15.04.2026 119,976 8310130052026
29.04.2026 reg. 28.04.2026 Operatori i Blerjeve te Perqendruara Shpenzime për pagesë tarife për Operatorin e Blerjeve të Përqendruara SH.A 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ PAGESE FATURE 177 UB 36 DT 14.04.2026 105,000 8110130052026
29.04.2026 reg. 28.04.2026 ECO RICIKLIM Sherbime te tjera 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ PAGESE FATURE 738 KONTRATE 156/1 DT 02.03.2026 149,310 7910130052026
29.04.2026 reg. 28.04.2026 DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Shpenzime te tjera transporti 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ PAGESE FATURE 2600236079 TAKSE REGJISTRIMI VJETOR PER AUTOMJET DR 0532 C 30,923 8010130052026
29.04.2026 reg. 28.04.2026 DOKSANI-G Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ PAGESE FATURE 12 UP 15 DT 13.03.2026 991,560 8210130052026
20.04.2026 reg. 17.04.2026 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME DURRES SH A Uje 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ PAGESE UJI 2603-1105575-1 1,368 7810130052026
20.04.2026 reg. 17.04.2026 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME DURRES SH A Uje 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ PAGESE UJI 2603-1507001-1 8,676 7710130052026
20.04.2026 reg. 17.04.2026 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ PAGESE FSHU 4586929 KONTR A105395 12,918 7610130052026
20.04.2026 reg. 17.04.2026 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ PAGESE FSHU 4570712 KONTRATE A531 78,590 7510130052026
20.04.2026 reg. 17.04.2026 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ PAGESE FSHU 3751801 KONTRATE A003243 15,069 7410130052026
16.04.2026 reg. 15.04.2026 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ PAGESE FATURE POSTARE NR 284 2,790 7310130052026
16.04.2026 reg. 15.04.2026 NISATEL Sherbime telefonike 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ LIKUIDIM FATURE 9731 SHERBIM INTERNET 5,000 7210130052026
16.04.2026 reg. 15.04.2026 NISATEL Sherbime telefonike 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETESOR DURRES/ LIKUIDIM FATURE 9816 SHERBIM INTERNETI 24,000 7110130052026
Duke shfaqur 51–75 nga 2,662 1 2 3 4 5 6 …107