Kryefaqja› Institucionet

Drejtoria e shendetit publik Gramsh (0810)

Kodi 1013028

332 mlnVlera, lekë
2,319Pagesa
166Përfituesit
02.2012 – 09.2026Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 258 193,639,955
BANKA KOMBETARE TREGTARE 115 54,638,598
Banka OTP Albania 63 5,689,880
BAHITI-G 55 5,074,768
KUMRIA 1 39 4,221,410
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 167 3,723,179
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 140 3,455,632
DEGA TATIMEVE GRAMSH 45 3,023,560
KASTRATI 8 2,925,949
SINANI 8 2,592,349

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres 2 —
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 551 138,062,904
Shtese page per vjetersi ne pune 85 29,750,734
Shtese page per funksionin 134 19,442,371
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 73 17,395,288
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 122 12,143,893
Karburant dhe vaj 40 11,284,035
Elektricitet 330 7,621,696

Pagesat e Drejtoria e shendetit publik Gramsh (0810)

2,319 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
11.04.2014 reg. 10.04.2014 HOXHA SECURITY Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Sa paguar faturen nr.23 date 04.03.2014 nga Drejtoria Shendetit Publik Gramsh 43,881 4410130282014
11.04.2014 reg. 10.04.2014 CEZ SHPERNDARJE Elektricitet 1013028 Kontrata nr.EL0G220010143083 nr.fat.608517497 nga D.SH.Publik Gramsh 107,640 4310130282014
02.04.2014 reg. 01.04.2014 PLUS COMMUNICATION Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Sa paguar shpenzime telefoni nga D.Sh.Publik Gramsh 6,857 4210130282014
01.04.2014 reg. 01.04.2014 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Shtese page per funksionin Shtesa page te tjera 1013028 PAGA MUAJ MARS 2014 D.SH.PUBLIK 1,169,413 4110130282014
24.03.2014 reg. 21.03.2014 MAJ-ALB Materiale dhe pajisje labratorik e te sherbimit publik Sa paguar fat.nr.22 dt:13.02.2014 nga D.SH.Publik Gramsh 30,000 4010130282014
24.03.2014 reg. 21.03.2014 HOXHA SECURITY Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Sa paguar fat.nr.15 dt:31.01.2014 nga D.SH.Publik Gramsh 32,911 3910130282014
24.03.2014 reg. 21.03.2014 CEZ SHPERNDARJE Elektricitet 1013028 Kontrata nr.EL0G220010143083 nr.fat.608517497 nga D.SH.Publik Gramsh 340 3810130282014
24.03.2014 reg. 21.03.2014 CEZ SHPERNDARJE Elektricitet 1013028 Kontrata nr.EL0G220003142732 nr.fat.608151843 nga D.SH.Publik Gramsh 9,088 3610130282014
19.03.2014 reg. 18.03.2014 HANCE TAFA Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale 1013028 Sa paguar fat.nr.03 dt:28.02.2014 nga D.Sh.Publik Gramsh 8,000 3510130282014
18.03.2014 reg. 18.03.2014 UJESJELLSI GRAMSH Uje 1013028 Sa paguar fat.nr.52 dt:28.02.2014 nga D.Sh.Publik Gramsh 5,724 3410130282014
04.03.2014 reg. 03.03.2014 RAIFFEISEN BANK SH.A Unspecified 1013028 Pagat Drejtoria Shendetit Publik Gramsh 1,201,298 2310130282014
04.03.2014 reg. 03.03.2014 PLUS COMMUNICATION Unspecified Sa paguar shpenzime telefoni nga Drejtoria Shendetit Paresore Gramsh 17,303 2410130282014
13.02.2014 reg. 12.02.2014 UJESJELLSI GRAMSH Unspecified 1013028 Sa paguar fat.nr.25 dt:31.01.2014 nga D.SH.Publik Gramsh 5,292 1610130282014
13.02.2014 reg. 12.02.2014 POSTA SHQIPTARE SH.A Unspecified 1013028 Sa paguar fat.nr.654 dt:31.01.2014 nga D.SH.Publik Gramsh 5,640 1710130282014
07.02.2014 reg. 07.02.2014 E.P.S.A Unspecified Sa paguar Rudin Bardhoshi sipas vendimit gjyqesor nr.9170 dt:06.11.2009 nga D.S.H.Publik Gramsh 380,000 1510130282014
07.02.2014 reg. 07.02.2014 CEZ SHPERNDARJE Unspecified 1013028 Sa paguar fat,nr.606948009,606948015,606948014 kontrata nr.EL142732,EL143083,EL143085 muaj janar 2013 D.SH.Publik Gramsh 99,206 1410130282014
07.02.2014 reg. 07.02.2014 ALBTELEKOM SH.A. Unspecified Sa paguar shpenzime telefoni nr.fat.716854275 nga D.Sh.Publik Gramsh 9,152 1310130282014
04.02.2014 reg. 04.02.2014 RAIFFEISEN BANK SH.A Unspecified 1013028 Pagat Drejtoria Shendetit Pubkik Gramsh 1,259,419 1110130282014
04.02.2014 reg. 04.02.2014 PLUS COMMUNICATION Unspecified Sa paguar shpenzime telefoni nga D.Sh.Publik Gramsh 23,982 1210130282014
15.01.2014 reg. 31.12.2013 UJESJELLSI GRAMSH Unspecified Sa paguar fatur uji nr.357 date 31.12.2013 nga D.shendetit Publik Gramsh 6,264 410130282014
15.01.2014 reg. 31.12.2013 POSTA SHQIPTARE SH.A Unspecified Sa paguar faturen e postes nr.622 date 31.12.2013 nga D.Shendetit Publik Gramsh 6,660 310130282014
15.01.2014 reg. 31.12.2013 CEZ SHPERNDARJE Unspecified 1013028 Sa pagur energjin elektrike fatura nr.605718091,klenti ELOG220003142732 , fat.605066446 klentiELOG220010143083 , fatura nr... 97,191 510130282014
08.01.2014 reg. 08.01.2014 RAIFFEISEN BANK SH.A Unspecified 1013028 Pagat Drejtoria Shendetit Pubkik Gramsh 1,206,295 110130282014
08.01.2014 reg. 08.01.2014 PLUS COMMUNICATION Unspecified Sa paguar shpenzime telefoni nga D.Sh.Publik Gramsh 21,561 210130282014
27.12.2013 reg. 26.12.2013 RUDIN BARDHOSHI pa kategori Sa paguar skancelari fatura nr.21 date 23.12.2013 nga Drejtoria Shendetit Publik Gramsh 50,700 19810130282013
Duke shfaqur 2,026–2,050 nga 2,319 79 80 81 82 83 84 85 …93