Regjistër publik i AIS · të dhëna të hapura CC BY-SA 4.0 Transaksione SQ EN
Kryefaqja› Institucionet

Drejtoria e shendetit publik Puke (3330)

Kodi 1013042

370 mlnVlera, lekë
1,550Pagesa
112Përfituesit
02.2012 – 10.2026Periudha

Sipas vitit

Shtylla tregon vlerën; kliko një vit për ta parë vetëm atë. Shtylla tregon numrin e transaksioneve; kliko një vit për ta parë vetëm atë.
26.8 mln 2012 98 24.3 mln 2013 59 23.4 mln 2014 85 24.0 mln 2015 94 24.7 mln 2016 97 25.2 mln 2017 102 25.0 mln 2018 108 21.4 mln 2019 111 18.2 mln 2020 119 25.3 mln 2021 121 26.8 mln 2022 114 26.0 mln 2023 118 26.0 mln 2024 116 30.5 mln 2025 118 22.4 mln 2026 90

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesa Vlera, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 366 295,679,926 shih pagesat
KASTRATI 21 11,459,371 shih pagesat
ALFRED BËNJA 12 5,282,006 shih pagesat
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 80 3,476,052 shih pagesat
EVIS CARA 31 3,367,487 shih pagesat
DEGA TATIMEVE PUKE 29 2,991,924 shih pagesat
PAVLIN DODA 5 2,720,418 shih pagesat
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 163 2,630,710 shih pagesat
ZYRA PERMBARIMIT PUKE 12 2,516,107 shih pagesat
EUROPETROL DURRES ALBANIA 9 2,316,439 shih pagesat

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Pensione te veçanta shteterore 1 —
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 219 131,701,864
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 65 24,695,767
Shtese page per funksionin 62 21,956,226
Shtese page per vjetersi ne pune 60 19,577,358
Te tjera transferta tek individet 62 15,951,335
Karburant dhe vaj 29 15,072,860
Shtese page per punonjesit qe rregullohen me akte te veçanta 35 14,018,205

Pagesat e Drejtoria e shendetit publik Puke (3330)

1,550 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
26.10.2026 reg. 23.10.2026 RIKON-AL Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Njesia Vend. e Kujdesit shend. Puke kodi 1013042 Shpenzime riparim dhe mirembajtje Urdh Prok nr.10 dt 29.09.2026 P.Verbal dt.08.10.2026 fatur tatimore nr.4102.dt 08.10.2026, Situacion perf.dt.08.10.2026 43,800 10210130422026
19.10.2026 reg. 14.10.2026 EVIS CARA Blerje dokumentacioni Njesia Vend.e Kujdesit shend.Puke kodi 1013042 Shpenzime per blerje dokumentacion,Urdh Prok Nr.5 dt 03.08.2026 Fat tat nr.40.dt 30.09.2026 FH 13&14 DT 30.09.2026 PV.M DOREZIM dt.30.09.2026 49,400 1001013042026
16.10.2026 reg. 15.10.2026 Avdul Gjoni Ilaçe dhe materiale mjeksore Njesia Vend.e Kujdesit shend.Puke kodi 1013042 Mat. konsumi per LAB. Bakteriologj,UP Nr.9 dt 21.09.2026 Ft.Oferte dt.29.09.2026 Nj.FIT dt.29.09.2026 fat tat nr.18.dt 09.10.2026 FH 17,18,19 DT 09.10.2026 PV.M DOREZIM nr.636/1 dt.09.10.2026 192,000 1031013042026
16.10.2026 reg. 14.10.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Te tjera transferta tek individet Nj.Vend.e Kujdes.Shend.Puke 1013042 NDIHME FINANCIARE FOND I VECANTE PUN. ZENEPE LAÇI DHE EGZON ADEMI SHKRESE M.SH NR.4682 DT.02.10.2026 URDHER NR.47 DT.12.10.2026 VKM NR.493 DT.06.07.2011, BORDERO BANKE DT.13.10.2026 80,000 9910130422026
16.10.2026 reg. 15.10.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem Nj.Vend.Kujdes Shend.Puke 1013042 Dieta Shtator 2026 ,Urdher 50 dt 14.10.2026,VKM 997 dt 10.12.2010,urdh M.SH 118 dt 28.03.2011,VKM Nr.329 Dt 20.04.2016,sip permbledhse Shtator 2026 list pag banke dt 14.10.2026 70,350 10110130422026
14.10.2026 reg. 13.10.2026 ONE ALBANIA Sherbime telefonike Nj.Vend.e Kujdes.Shend.Puke 1013042 SHPENZIME TELEFONIKE Shtator 2026,FAT NR.963307 DT 05.10.2026 9,519 9810130422026
14.10.2026 reg. 13.10.2026 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier Njesia Vend.e Kujdesit shend. Puke kodi 1013042 likujdim poste muaji Shtator 2026 fat tat nr 172 dt 08.10.2026 7,930 9610130422026
14.10.2026 reg. 13.10.2026 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME QARKU SHKODER SHA Uje Njesia Vend.e Kujdesit shend. Puke kodi 1013042 likujdim uji muaji Shtator 2026 fat tat nr 344532 dt 06.10.2026 60,840 9710130422026
14.10.2026 reg. 13.10.2026 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet Nj.Vend.e Kujdes.Shend.Puke 1013042 Shpenzime Energji Elektrike muaji Shtator 2026,Fature Nr.261002014481 Dt.30.09.2026 Periudha e faturimit 31.08.2026-30.09.2026 Nr.Kontrate F092525 5,493 9410130422026
14.10.2026 reg. 13.10.2026 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet Nj.Vend.e Kujdes.Shend.Puke 1013042 Shpenzime Energji Elektrike muaji Shtator 2026,Fature Nr.12776683 Dt.02.10.2026 Periudha e faturimit 01.09.2026-30.09.2026 Nr.Kontrate F145281 4,989 9510130422026
14.10.2026 reg. 13.10.2026 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet Nj.Vend.e Kujdes.Shend.Puke 1013042 Shpenzime Energji Elektrike muaji Shtator 2026,Fature Nr.261007094429 Dt.30.09.2026 Periudha e faturimit 29.08.2026-30.09.2026 Nr.Kontrate F145281 340 9310130422026
14.10.2026 reg. 13.10.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Ilaçe dhe materiale mjeksore Nj.Vend.e Kujdes.Shend.Puke 1013042 Pagese Gjak Dashi per materiale mjekesore UP nr 4 dt 10.06.2026 PV . dt.30.09.2026 FH. nr.12 dt.30.09.2026 , bodero banke dt.12.10.2026 1,755 9110130422026
13.10.2026 reg. 12.10.2026 LAB CHEM DISTRIBUTION Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme Njesia Vend.e Kujdesit shend.Puke kodi 1013042 Mat. te tjera zyre dhe te pergjithme,U Prok Nr.6 dt 10.09.2026 fat tat nr.246.dt 16.09.2026 FH 9 DT 28.09.2026 PV.M DOREZIM dt.28.09.2026, Fondi limit Nr.553 dt.10.09.2026 86,000 921013042026
09.10.2026 reg. 08.10.2026 Zyra e Permbarimit Privat Enforcement Group Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nj.Vend.e Kujdes.Shend.Puke 1013042 Ndales pag Shtator 2026 Lumnije KUÇI shk 146/6 dt.23.05.2019 urdh 43 dt.3.9.2025 shk.146/7 dt.3.6.2019 nr.regj 1570 dt.3.6.2019 v.gj.nr.52-2015-178(E19)DT 27.04.2015 shk 146/2 n.regj 1570 2.6.2020 9,000 8810130422026
05.10.2026 reg. 02.10.2026 Avdul Gjoni Ilaçe dhe materiale mjeksore Njesia Vend.e Kujdesit shend.Puke kodi 1013042 Mat. konsumi per kliniken dentare,Urdh Prok Nr.8 dt 17.09.2026 Ft.Oferte dt.23.09.2026 Nj.FIT dt.23.09.2026 fat tat nr.14.dt 29.09.2026 FH 10&11 DT 29.09.2026 PV.M DOREZIM nr.596 dt.29.09.2026 108,000 901013042026
02.10.2026 reg. 01.10.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nj.Vend.e Kujdes.Shend.Puke 1013042 PAGA PERSONELI MUAJ SHTATOR 2026 SIPAS LISTËPAGESE DHE BORDERO BANKE SHTATOR 2026 DT 01.10.2026 2,074,765 870130422026
01.10.2026 reg. 30.09.2026 Operatori i Blerjeve te Perqendruara Shpenzime për pagesë tarife për Operatorin e Blerjeve të Përqendruara SH.A Nj.Vend.e Kujdes.Shend.Puke 1013042 SHERBIME PER PAGESE TARIFE PER OP. E BLERJEVE TE PERQENDRUARA VKM NR.245 DT.17.04.2024 URDHER NR.43 DT.29.09.2026 SHK NR.591 DT.29.09.2026,FAT NR 779 DT 29.09.2026 KB NR.1 DT.8.6.2026 UPNR.27 DT.5.6.2026 37,500 8610130422026
17.09.2026 reg. 15.09.2026 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier Njesia Vend.e Kujdesit shend. Puke kodi 1013042 Likujdim Poste dhe sherbime korrieri muaji Gusht 2026 Fature tatimore Nr. 151 dt 03.09.2026 3,700 8410130422026
17.09.2026 reg. 15.09.2026 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME QARKU SHKODER SHA Uje Njesia Vend.e Kujdesit shend. Puke kodi 1013042 Likujdim Shpenzime Uji muaji Gusht 2026 Fature tatimore Nr. 296375 dt 04.09.2026 19,620 8510130422026
17.09.2026 reg. 15.09.2026 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet Nj.Vend.e Kujdes.Shend.Puke 1013042 Shpenzime Energji Elektrike muaji Gusht 2026,Fature Nr.260829103177 Dt.29.08.2026 Periudha e faturimit 29.07.2026-29.08.2026 Nr.Kontrate F145281 8,668 8110130422026
17.09.2026 reg. 15.09.2026 ONE ALBANIA Sherbime telefonike Nj.Vend.e Kujdes.Shend.Puke 1013042 Shpenzime Telefonike muaji Gusht 2026,Fature Nr.866139 Dt. 03.09.2026 9,519 8310130422026
17.09.2026 reg. 15.09.2026 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet Nj.Vend.e Kujdes.Shend.Puke 1013042 Shpenzime Energji Elektrike muaji Gusht 2026,Fature Nr.260902004768 Dt.31.08.2026 Periudha e faturimit 31.07.2026-31.08.2026 Nr.Kontrate F092525 1,595 8210130422026
08.09.2026 reg. 04.09.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem Nj.Vend.Kujdes Shend.Puke 1013042 Dieta Gusht 2026 ,urdher 39 dt 03.09.2026,vkm 329 dt 20.04.2016,urdh M.SH 118 dt 28.03.2011,vkm 997 dt 10.12.2010,sip permbledhse Gusht 2026 list pag bank 04.09.2026 67,200 8010130422026
03.09.2026 reg. 02.09.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nj.Vend.e Kujdes.Shend.Puke 1013042 PAGA PERSONELI MUAJ GUSHT 2026 SIPAS LISTPAGESE DHE BORDERO BANKE GUSHT 2026 DT 02.09.2026 2,075,231 7710130422026
03.09.2026 reg. 02.09.2026 Zyra e Permbarimit Privat Enforcement Group Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nj.Vend.e Kujdes.Shend.Puke 1013042 Ndales pag Gusht 2026 Lumnije KUÇI shk 146/6 dt.23.5.2019 urdh 43 dt.3.9.2025 shk.146/7 dt.3.6.2019 nr.regj 1570 dt.3.6.2019 v.gj.nr.52-2015-178(E19)DT 27.04.2015 shk 146/2 n.regj 1570 2.6.2020 9,000 7810130422026
Duke shfaqur 1–25 nga 1,550 ‹ 1 2 3 4 …62