Kryefaqja› Institucionet

Sp. Has (1812)

Kodi 1013070

741 mlnVlera, lekë
3,718Pagesa
189Përfituesit
02.2012 – 09.2026Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 472 498,459,402
TREZHNJEVA 80 14,846,187
KASTRATI 91 13,890,700
FLORFARMA 92 10,387,924
IGLI PELLET 14 10,064,100
M E D I C A M E N T A 87 9,087,746
KRESHNIK BARDHOSHI 73 8,734,334
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 82 8,599,254
IGMA 13 8,528,580
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 68 7,247,100

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 400 258,587,703
Ilaçe dhe materiale mjeksore 1,016 67,575,938
Shtese page per funksionin 59 42,373,427
Shtese page per pune jashte orarit 67 36,216,758
Shtese page per vjetersi ne pune 60 29,094,391
Shtese page per pune ne turne te dyta dhe te treta 57 25,234,521
Karburant dhe vaj 126 20,646,276
Sherbim per ngrohje 53 20,645,690

Pagesat e Sp. Has (1812)

3,718 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
02.06.2026 reg. 01.06.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1812.1013070 Sa likujdojme pagat muaji maj 2026 sipas listepageses dhe bordoros se bankes,nr.fakt i punonjesve 1.Spitali HAS 81,984 11710130702026
28.05.2026 reg. 25.05.2026 O-A Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1812. 1013070 Sa lik.fat. nr.19/2026 dt.15.05.2026,Mirembajtje dhe riparim i autoambulancave te spitalit sipas u-prok nr.14 dt.14.... 342,000 11510130702026
14.05.2026 reg. 13.05.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem 1812.1013070 Sa likujdojme djeta(udhetim i brendshem ) muaji prill 2026 sipas listepageses dhe bordoros se bankes,urdh nr.58 dt.30... 57,300 11010130702026
14.05.2026 reg. 13.05.2026 PC STORE Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres 1812. 1013070 Sa lik. fat. nr.3343/2026 dt.07.05.2026 Furnizimi me materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres,f-h nr.17 dt.07... 90,000 11210130702026
14.05.2026 reg. 13.05.2026 LIBRARI DYRRAHU Kancelari 1812. 1013070 Sa lik. fat. nr.128/2026 dt.22.04.2026 Furnizimi me materiale kancelarie ,f-h nr.14-15 dt.22.04.2026,PVMD dt.22.04.2... 90,000 11310130702026
14.05.2026 reg. 13.05.2026 KASTRATI ENERGY Karburant dhe vaj 1812. 1013070 Sa lik. fat. nr.61714 dt.04.05.2026 Furnizimi me karburant( Diesel gazoil 10pom)kont nr.73/9 dt.03.02.2026 ,f-h nr.1... 99,993 11410130702026
14.05.2026 reg. 13.05.2026 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1812. 1013070 Sa lik. fat. nr.6381375 dt.10.05.2026 Shpenzime energji elektrike pagese muaji prill-2026 kont me kod KUOH1501091132... 110,980 11110130702026
12.05.2026 reg. 11.05.2026 Zyre e Permbarimit Privat ARDAEL Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1812.1013070 Nales page ne baze te urdherit te sekuestros nr.641 dt.30.04.2026 per punonjesin Muharrem Bera,vend gjykate nr.433 dt... 6,000 10010130702026
12.05.2026 reg. 11.05.2026 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME KUKES SHA Uje 1812. 1013070 Sa lik. fat. nr.60955 dt.04.05.2026 Shpenzime per ujin e pijshem PRILL 2026,situac dt.04.05.2026,kont sektoriale nr.... 11,160 10310130702026
12.05.2026 reg. 11.05.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1812.1013070 Sa likujdojme transportin e pacienteve qe trajnohen me dialize ,urdh titullari nr.246/1 dt.04.05.2026 per muajin PRIL... 4,480 10610130702026
12.05.2026 reg. 11.05.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1812.1013070 Sa likujdojme transportin e pacienteve qe trajnohen me dialize ,urdh titullari nr.255/1 dt.21.04.2026 per muajin MARS... 3,360 10210130702026
12.05.2026 reg. 11.05.2026 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1812. 1013070 Sa lik. fat.nr.61/2026 dt.04.05.2026 Shpenzime sherbimi postar PRILL 2026,kont sherbimi nr.205 dt.01.06.2022, Spital... 2,280 10410130702026
12.05.2026 reg. 11.05.2026 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1812. 1013070 Sa lik. fat. nr.461871 dt. 04.05.2026 Shpenzime telefoni muaji PRILL 2026, Spitali Has 3,600 10510130702026
12.05.2026 reg. 11.05.2026 M E D I C A M E N T A Ilaçe dhe materiale mjeksore 1812. 1013070 Sa lik. fat. nr.5484/2026 dt.30.04.2026 Furnizimi me ilace ,f-h nr.41 dt.30.04.2026,PVMD dt.30.04.2026,kont furnizim... 16,130 10810130702026
12.05.2026 reg. 11.05.2026 M E D I C A M E N T A Ilaçe dhe materiale mjeksore 1812. 1013070 Sa lik. fat. nr.5483/2026 dt.30.04.2026 Furnizimi me ilace ,f-h nr.40 dt.30.04.2026,PVMD dt.30.04.2026,kont furnizim... 166,284 10710130702026
06.05.2026 reg. 04.05.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1812.1013070 Sa likujdojme pagat muaji prill 2026 sipas listepageses dhe bordoros se bankes,nr.fakt i punonjesve 54.Spitali HAS 4,543,242 9710130702026
05.05.2026 reg. 04.05.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1812.1013070 Sa likujdojme pagat muaji prill 2026 sipas listepageses dhe bordoros se bankes,nr.fakt i punonjesve 1.Spitali HAS 81,554 9810130702026
04.05.2026 reg. 29.04.2026 T R I M E D Ilaçe dhe materiale mjeksore 1812. 1013070 Sa lik. fat. nr.44520 dt.23.04.2026 Furnizimi me ilace ,f-h nr.39 dt.23.04.2026,PVMD dt.23.04.2026,kont nr.57/1 prot... 38,270 9510130702026
04.05.2026 reg. 29.04.2026 LLESHI FARMA Ilaçe dhe materiale mjeksore 1812. 1013070 Sa lik. fat. nr.35/2026 dt.14.04.2026 Furnizimi me ilace ,f-h nr.38 dt.14.04.2026,PVMD dt.14.04.2026,u-prok nr.13 dt... 169,600 9610130702026
04.05.2026 reg. 29.04.2026 BENNETT Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1812. 1013070 Sa lik. fat. nr.16/2026 dt.14.04.2026 Furnizimi me ilace ,f-h nr.12 dt.14.04.2026,PVMD dt.14.04.2026,u-prok nr.10 dt... 18,768 9410130702026
23.04.2026 reg. 22.04.2026 Operatori i Blerjeve te Perqendruara Shpenzime për pagesë tarife për Operatorin e Blerjeve të Përqendruara SH.A 1812. 1013070 Sa lik. fat. nr.196/2026 dt.15.04.2026 Shpenzime per pages tarife per OBP,VKM nr.245 dt.17.04.2026,VKM nr.504 dt.10.... 60,000 9310130702026
21.04.2026 reg. 20.04.2026 KASTRATI ENERGY Karburant dhe vaj 1812. 1013070 Sa lik. fat. nr.60270 dt.02.04.2026 Furnizimi me karburant( Diesel gazoil 10pom)kont nr.73/9 dt.03.02.2026 ,f-h nr.1... 99,993 9010130702026
21.04.2026 reg. 20.04.2026 HASIJE GRADICA Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1812. 1013070 Sa lik. fat. nr.1/2026 dt.02.04.2026 Furnizimi me mish viçi ,f-h nr.9 dt.02.04.2026,PVMD dt.02.04.2026,u-prok nr.11... 29,700 9110130702026
21.04.2026 reg. 20.04.2026 4 S Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1812. 1013070 Sa lik. fat. nr.671/2026 dt.03.04.2026 Furnizimi me artikuj te ndryshem ushqimor ,f-h nr.11 dt.03.04.2026,PVMD dt.03... 54,900 9210130702026
17.04.2026 reg. 16.04.2026 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1812. 1013070 Sa lik. fat. nr.5055931 dt.09.04.2026 Shpenzime energji elektrike pagese muaji mars-2026 kont me kod KUOH15010911321... 95,020 8910130702026
Duke shfaqur 51–75 nga 3,718 1 2 3 4 5 6 …149