|
05.03.2025
reg. 04.03.2025 |
BANKA CREDINS |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1013149 Operatori i Kujdesit Shendetsor - Paguar paga Shkurt 2025, Liste pagese bordero bashklidhur, Nr Punonjesve 5
|
379,487 |
1510131492025
|
|
25.02.2025
reg. 24.02.2025 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1013149 Operatori i Kujdesit Shendetsor - Paguar energji elektrike, Janar 2025. Fature nr 250203093189 dt 13.02.2025
|
41,882 |
1210131492025
|
|
25.02.2025
reg. 24.02.2025 |
ENADA - ONLINE |
Sherbime telefonike
1013149 Operatori i Kujdesit Shendetsor - Paguar sherbim interneti, Fature nr 4 dt 10.02.2025
|
10,000 |
1410131492025
|
|
25.02.2025
reg. 24.02.2025 |
ENADA - ONLINE |
Sherbime telefonike
1013149 Operatori i Kujdesit Shendetsor - Paguar sherbim interneti, Fature nr 3 dt 10.02.2025
|
10,000 |
1310131492025
|
|
05.02.2025
reg. 04.02.2025 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2025 Operatori i Kujdesit Shendetsor 1013149 - Paguar paga Janar 2025, Liste pagese bordero bashklidhur, Nr Punonjesve 3
|
236,540 |
910131492025
|
|
05.02.2025
reg. 04.02.2025 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2025 Operatori i Kujdesit Shendetsor 1013149 - Paguar paga Janar 2025, Liste pagese bordero bashklidhur, Nr Punonjesve 2
|
169,709 |
1010131492025
|
|
05.02.2025
reg. 04.02.2025 |
BANKA E TIRANES |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2025 Operatori i Kujdesit Shendetsor 1013149 - Paguar paga Janar 2025, Liste pagese bordero bashklidhur, Nr Punonjesve 23
|
1,780,548 |
810131492025
|
|
05.02.2025
reg. 04.02.2025 |
BANKA CREDINS |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2025 Operatori i Kujdesit Shendetsor 1013149 - Paguar paga Janar 2025, Liste pagese bordero bashklidhur, Nr Punonjesve 4
|
303,486 |
710131492025
|
|
22.01.2025
reg. 21.01.2025 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
2025Operatori i Kujdesit Shendetsor 1013149 energji kontrat A048629 fature nr.250103057650
|
35,397 |
610131492025
|
|
13.01.2025
reg. 10.01.2025 |
BANKA E TIRANES |
Shpenzime për mbështetje financiare të menjëhershme të punonjësve për zbutjen e impaktit të krizës.
2024Drejt Rajonale O.SH.K.SH ndihme financiare urdher titullari VKM liste pagese
|
15,000 |
11710131492024
|
|
13.01.2025
reg. 10.01.2025 |
BANKA CREDINS |
Shpenzime për mbështetje financiare të menjëhershme të punonjësve për zbutjen e impaktit të krizës.
2024Drejt Rajonale O.SH.K.SH ndihme financiare urdher titullari VKM liste pagese
|
15,000 |
11810131492024
|
|
10.01.2025
reg. 09.01.2025 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2025Operatori i Kujdesit Shendetsor1013149 paga sipas liste pageses nr.punonjesish3
|
237,827 |
310131492025
|
|
10.01.2025
reg. 09.01.2025 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2025Operatori i Kujdesit Shendetsor1013149 paga sipas liste pageses nr.punonjesish2
|
169,709 |
410131492025
|
|
10.01.2025
reg. 09.01.2025 |
BANKA E TIRANES |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2025Operatori i Kujdesit Shendetsor 1013149paga sipas liste pageses nr.punonjesish23
|
1,775,427 |
210131492025
|
|
10.01.2025
reg. 09.01.2025 |
BANKA CREDINS |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2025Operatori i Kujdesit Shendetsor 1013149paga sipas liste pageses nr.punonjesish4
|
303,486 |
1010131492025
|
|
07.01.2025
reg. 06.01.2025 |
SIGAL UNIQA Group AUSTRIA |
Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit
2024Drejt Rajonale O.SH.K.SH siguracion mjeti urdher nr276 dt30.12.2024fature nr.17574/2024 dt30.12.2024
|
29,225 |
11610131492024
|
|
26.12.2024
reg. 24.12.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Udhetim i brendshem
2024Drejt Rajonale O.SH.K.SH dieta urdher drejtori nr260 dt.23.12.2024 permbledhse
|
500 |
11310131492024
|
|
26.12.2024
reg. 24.12.2024 |
BANKA E TIRANES |
Udhetim i brendshem
2024Drejt Rajonale O.SH.K.SH dieta urdher drejtori nr260 dt.23.12.2024 permbledhse
|
90,500 |
11510131492024
|
|
26.12.2024
reg. 24.12.2024 |
BANKA CREDINS |
Udhetim i brendshem
2024Drejt Rajonale O.SH.K.SH dieta urdher drejtori nr260 dt.23.12.2024 permbledhse
|
4,500 |
11410131492024
|
|
24.12.2024
reg. 23.12.2024 |
Rudina Lumi |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme
2024Drejt Rajonale O.SH.K.SH materiale te ndryshme elektrike U-P nr.17 dt10.12.2024 P-V dt12.12.2024urdher drejtori dt18.12.2024 f...
|
99,600 |
11110131492024
|
|
23.12.2024
reg. 20.12.2024 |
Albana Pisha |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
2024Drejt Rajonale O.SH.K.SH blere fikse zjarri u-p nr18 dt10.12.2024u-drejtori nr259 dt.19.12.2024fature nr.344 dt.12.12.2024 p_v...
|
98,000 |
11210131492024
|
|
20.12.2024
reg. 19.12.2024 |
SHTYPSHKONJA AFERDITA 2005 |
Blerje dokumentacioni
2024Drejt Rajonale O.SH.K.SH shpenzim per dokumentacion u-p nr.16 dt.10.12.2024 urdher drejtori 257 dt.17.12.2024 fature nr.147 dt...
|
41,160 |
11010131492024
|
|
20.12.2024
reg. 19.12.2024 |
SHTYPSHKONJA AFERDITA 2005 |
Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres
2024Drejt Rajonale O.SH.K.SH blere tonera per printa u-p nr13 dt.10.12.2024 urdher drejt dt.12.12.2024 fature nr.142 dt11.12.2024...
|
115,000 |
10710131492024
|
|
20.12.2024
reg. 19.12.2024 |
ENADA - ONLINE |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave
2024Drejt Rajonale O.SH.K.SH shpenzim mirmbajtje komp zyre U-P nr.15 dt.10.12.2024udher drejt dt.17.12.2024fature nr.61 dt.11.12.2...
|
119,280 |
10910131492024
|
|
20.12.2024
reg. 19.12.2024 |
Dalip Lici |
Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit
2024Drejt Rajonale O.SH.K.SH riparim automjeti U-p nr.14 dt10.12.2024 u-drejtori nr255 dt11.12.2024 fature nr.6 dt11.12.2024 p-vdo...
|
100,000 |
10810131492024
|