Kryefaqja› Institucionet

Drejtoria e Pergjithshme e Permbarimit (3535)

Kodi 1014047

1.1 mldVlera, lekë
5,487Pagesa
255Përfituesit
02.2012 – 08.2026Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
BANKA CREDINS 332 299,866,234
BANKA KOMBETARE TREGTARE 350 258,013,375
RAIFFEISEN BANK SH.A 361 257,087,978
POSTA SHQIPTARE SH.A 1,331 69,905,524
Illyrian Guard 69 24,492,562
KASTRATI 15 22,274,997
BANKA E TIRANES 72 13,664,452
FASTECH 1 13,128,960
InfoSoft Office 12 12,079,214
ALBTELEKOM SH.A. 626 11,673,226

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Shtesa page te tjera 3 —
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 501 500,432,637
Shtese page per funksionin 154 64,455,499
Posta dhe sherbimi korrier 1,293 61,286,918
Shtese page per vjetersi ne pune 120 48,261,490
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 28 39,940,183
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 129 35,080,121
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 64 27,318,755

Pagesat e Drejtoria e Pergjithshme e Permbarimit (3535)

5,487 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
21.04.2026 reg. 20.04.2026 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1014047 DPP 2026 - lik energji jmars 2026, fat nr 4769508 dt 07.04.2026,kontrate C630917, 32,087 5410140472026
02.04.2026 reg. 01.04.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 1014047 DPP 2026,lik paga.mars,listepagese ,nr pun 19-17,kontrate 7-3 821,608 4510140472026
02.04.2026 reg. 01.04.2026 INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1014047 DPP 2026,lik paga.mars,listepagese ,nr pun 19-17,kontrate 7-3 184,836 4710140472026
02.04.2026 reg. 01.04.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1014047 DPP 2026,lik paga.mars,listepagese ,nr pun 19-17,kontrate 7-3 392,397 4610140472026
02.04.2026 reg. 01.04.2026 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1014047 DPP 2026,lik paga.mars,listepagese ,nr pun 19-17,kontrate 7-3 472,251 4410140472026
24.03.2026 reg. 19.03.2026 UJESJELLES KANALIZIME TIRANE Uje 1014047 DPP 2026 - Likujduar Shpenzime Ujesjelles , fat nr 47657 dt 5.3.2026,, Nr Klienti 159826-1 1,260 4010140472026
24.03.2026 reg. 19.03.2026 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1014047 DPP 2026 - Likujduar Sherbim Postar , Permbledhese fat nr 1182 dt 4.03.2026 15,630 4210140472026
24.03.2026 reg. 19.03.2026 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1014047 DPP 2026 - lik telefon shkurt,fat nr 246880 dt 3.03.2026 11,041 3910140472026
24.03.2026 reg. 19.03.2026 Illyrian Guard Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1014047 DPP 2026, lik shpr sigurie ,ruajtje,vazhd kontrate nr 1419/2 dt 31.12.2025,fat nr 172 dt 28.2.2026 411,277 4110140472026
24.03.2026 reg. 19.03.2026 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1014047 DPP 2026 - lik energji janar 2026, fat nr 2568394 dt 27.2.2026,kontrate C630917, 40,420 4310140472026
04.03.2026 reg. 03.03.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 1014047 DPP 2026,lik paga.shkurt,listepagese ,nr pun 19-17,kontrate 7-3 701,736 3310140472026
04.03.2026 reg. 03.03.2026 INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1014047 DPP 2026,lik paga.shkurt,listepagese ,nr pun 19-17,kontrate 7-3 186,943 3510140472026
04.03.2026 reg. 03.03.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 1014047 DPP 2026,lik paga.shkurt,listepagese ,nr pun 19-17,kontrate 7-3 426,963 3410140472026
04.03.2026 reg. 03.03.2026 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1014047 DPP 2026,lik paga.shkurt,listepagese ,nr pun 19-17,kontrate 7-3 531,012 3210140472026
26.02.2026 reg. 25.02.2026 UJESJELLES KANALIZIME TIRANE Uje 1014047 DPP 2026 - Likujduar Shpenzime Ujesjelles , fat nr 16995/2026 dt 03.01.2026, Nr Klienti 159826-1 3,096 3110140472026
26.02.2026 reg. 25.02.2026 UJESJELLES KANALIZIME TIRANE Uje 1014047 DPP 2026 - Likujduar Shpenzime Ujesjelles , FT nr 34119/2026 dt 04.02.2026, Nr Klienti 159826-1 3,708 2210140472026
26.02.2026 reg. 25.02.2026 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1014047 DPP 2026 - Likujduar Sherbim Postar , Permbledhese FT dt 13.02.2026 17,620 2610140472026
26.02.2026 reg. 25.02.2026 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1014047 DPP 2026 - Likujduar Shpenzime Telefoni , FT nr 430984981 dt 31.01.2026 11,993 2110140472026
26.02.2026 reg. 25.02.2026 Illyrian Guard Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1014047 DPP 2026, lik shpr sigurie ,ruajtje,kontrate nr 1419/2 dt 31.12.2025,fat nr 180 dt 31.1.2026 411,277 2310140472026
26.02.2026 reg. 25.02.2026 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1014047 DPP 2026 - Likujduar Energji Elektrike muaji JANAR 2026, Kontrate C630917, FT nr 260124017742 dt 23.01.2026 44,133 2410140472026
26.02.2026 reg. 25.02.2026 DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Shpenzime te tjera transporti 1014047 DPP 2026 lik takse automjeti,urdher titull nr 15 dt 19.1.2026,fat nr 2600018552 dt 9.1.2026 67,391 3010140472026
26.02.2026 reg. 25.02.2026 DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Shpenzime te tjera transporti 1014047 DPP 2026 lik takse automjeti,urdher titull nr 16 dt 19.1.2026,fat nr 2600029250 dt 19.1.2026 67,567 2910140472026
26.02.2026 reg. 25.02.2026 DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Shpenzime te tjera transporti 1014047 DPP 2026 lik takse automjeti,urdher titull nr 14 dt 19.1.2026,fat nr 1070 dt 9.1.2026 400 2810140472026
26.02.2026 reg. 25.02.2026 AUTORITETI KOMUNIK.ELEKTRONIK.E POSTARE Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1014047 DPP 2026 - Likujduar Rinovim Domain, FT nr 544/2026 dt 12.02.2026, Urdher nr 25 dt 12.02.2026 5,000 2510140472026
23.02.2026 reg. 19.02.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem 1014047 DPP 2026 - Likujduar Shpenzime Udhetimi dhe Dieta, Urdher nr 25 dt 29.01.2026, nr 26 dt 29.01.2026, nr 24 dt 28.01.2026, L... 66,000 1810140472026
Duke shfaqur 76–100 nga 5,487 1 2 3 4 5 6 7 …220