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01.08.2024
reg. 30.07.2024 |
Gentian Droboniku |
Shpenzime te tjera transporti
1014051 paraburgimi berat pagese up nr.05, dt.21.05.2024, klasifikimi sistem, kontrata nr.2372, dt.07.06.2024,fat.nr.32/2024, dt.1...
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228,000 |
11610140512024
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31.07.2024
reg. 30.07.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Te tjera transferta tek individet
1014051 paraburgimi berat pagese kompensim pune te kryer nga te denuar te punesuar qershor 2024 listepagesa
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82,273 |
11410140512024
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31.07.2024
reg. 30.07.2024 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
1014051 paraburgimi berat pagese fatura nr.2897952 date 01.07.2024 telefon salla qershor 2024
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1,930 |
11510140512024
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30.07.2024
reg. 29.07.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1014051 paraburgimi berat pagese fatura 12930 dt 08.07.2024 kontrata A194223 energji eletrike qershor 2024
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489,458 |
11310140512024
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11.07.2024
reg. 09.07.2024 |
Skerdilajd Manka |
Blerje dokumentacioni
1014051 paraburgimi berat pagese ub nr.4, dt.28.05.2024, fatura nr.25/2024, dt.19.06.2024, pmd dt.19.06.2024, fh nr.4, dt.19.06.20...
|
83,333 |
10810140512024
|
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11.07.2024
reg. 09.07.2024 |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A |
Uje
1014051 paraburgimi berat pagese fatura nr.212667, dt 02.07.2024 kontrata 3133011 shpenzime uji qershor 2024
|
388,505 |
11210140512024
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11.07.2024
reg. 09.07.2024 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1014051 paraburgimi berat pagese fatura nr.2769/2024, date 30.06.2024 sherbim postar qershor 2024
|
9,645 |
11110140512024
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11.07.2024
reg. 09.07.2024 |
BANKA CREDINS |
Te tjera transferta tek individet
1014051 paraburgimi berat pagese shperblim dalje ne pension urdheri nr.2558, dt.13.06.2024, listepagesa bashkelidhur
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55,250 |
10910140512024
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03.07.2024
reg. 02.07.2024 |
SINDIKATA E SHERB.POL.TE SHQIPERISE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1014051 paraburgimi berat pagese kuatizacion sindikate qershor 2024, urdher nr.1511, dt.26.04.2023, listepagesa
|
10,600 |
10610140512024
|
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03.07.2024
reg. 02.07.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1014051 paraburgimi berat pagese pagat qershor 2024 listepagesa bashkelidhur
|
5,133,563 |
10110140512024
|
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03.07.2024
reg. 02.07.2024 |
Banka OTP Albania |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1014051 paraburgimi berat pagese pagat qershor 2024 listepagesa bashkelidhur
|
389,090 |
10310140512024
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03.07.2024
reg. 02.07.2024 |
BANKA E TIRANES |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1014051 paraburgimi berat pagese pagat qershor 2024 listepagesa bashkelidhur
|
280,543 |
10410140512024
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03.07.2024
reg. 02.07.2024 |
BANKA CREDINS |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1014051 paraburgimi berat pagese pagat qershor 2024 listepagesa bashkelidhur
|
3,336,299 |
10210140512024
|
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03.07.2024
reg. 02.07.2024 |
BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1014051 paraburgimi berat pagese pagat qershor 2024 listepagesa bashkelidhur
|
133,208 |
10510140512024
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21.06.2024
reg. 20.06.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Te tjera transferta tek individet
1014051 paraburgimi berat pagese kalimtare per ushtaraket e liruar maj 2024 listepagesa
|
115,841 |
9910140512024
|
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21.06.2024
reg. 20.06.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Te tjera transferta tek individet
1014051 paraburgimi berat pagese kompensim pune te kryer nga te denuar te punesuar maj 2024 listepagesa
|
45,000 |
9810140512024
|
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21.06.2024
reg. 20.06.2024 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1014051 paraburgimi berat pagese fatura 2733/2024 date 03.06.2024 sherbim postar
|
22,190 |
10010140512024
|
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21.06.2024
reg. 20.06.2024 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
1014051 paraburgimi berat pagese fatura 2445833/2024 date 31.05.2024 telefon
|
1,980 |
9610140512024
|
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21.06.2024
reg. 20.06.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1014051 paraburgimi berat pagese fatura 466726646 dt 31.05.2024 kontrata A194223 energji eletrike
|
528,192 |
9710140512024
|
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10.06.2024
reg. 07.06.2024 |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A |
Uje
1014051 paraburgimi berat pagese fatura nr.170177, dt 03.06.2024 kontrata 3133011 shpenzime uji maj 2024
|
266,167 |
9410140512024
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10.06.2024
reg. 07.06.2024 |
FLORIFARMA |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
1014051 paraburgimi berat pagese ub nr.05, dt.30.05.2024, fatura nr.6899/2024, dt.03.06.2024, pmd dt.03.06.2024, fh nr.3, dt.03.06...
|
24,905 |
9510140512024
|
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05.06.2024
reg. 04.06.2024 |
SINDIKATA E SHERB.POL.TE SHQIPERISE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1014051 paraburgimi berat pagese kuatizacion sindikate maj 2024, urdher nr.1511, dt.26.04.2023, listepagesa bashkelidhur
|
10,600 |
9110140512024
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04.06.2024
reg. 03.06.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1014051 paraburgimi berat pagese pagat maj 2024 listepagesa bashkelidhur
|
5,214,685 |
8610140512024
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04.06.2024
reg. 03.06.2024 |
Banka OTP Albania |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1014051 paraburgimi berat pagese pagat maj 2024 listepagesa bashkelidhur
|
404,748 |
8810140512024
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04.06.2024
reg. 03.06.2024 |
BANKA E TIRANES |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1014051 paraburgimi berat pagese pagat maj 2024 listepagesa bashkelidhur
|
285,104 |
8910140512024
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