Kryefaqja› Institucionet

Kultura & Sporti (Sht.Pushimit Dr.) (0707)

Kodi 1016086

798 mlnVlera, lekë
2,803Pagesa
284Përfituesit
02.2012 – 09.2026Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
BANKA KOMBETARE TREGTARE 261 218,493,137
BANKA CREDINS 192 131,825,192
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 129 38,867,032
M. B. KURTI 84 23,954,729
DEGA TATIM TAKSA DURRES 41 20,687,090
ERDIS 34 16,675,768
NELSA 58 16,384,726
SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES 125 14,788,329
CEZ SHPERNDARJE 61 12,554,541
EQEREM TAFILI 47 12,089,477

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 444 218,313,455
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 561 91,575,313
Elektricitet 279 58,142,745
Shtese page per funksionin 66 34,006,831
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 63 28,868,788
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 65 25,271,491
Shtese page per vjetersi ne pune 64 25,157,741
Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) 17 16,692,466

Pagesat e Kultura & Sporti (Sht.Pushimit Dr.) (0707)

2,803 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
30.08.2024 reg. 29.08.2024 4 S Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1016086/ SHTEPIA E PUSHIMIT/ LIK FATURA 1761 KONTRATA 76/9 DT 24.5.24 BLERJE ARTIKUJ USHQIMORE 11,616 15410160862024
16.08.2024 reg. 15.08.2024 FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË Elektricitet 1016086/ SHTEPIA E PUSHIMIT/ PAGESE FTL FATURE 16104 240 14710160862024
16.08.2024 reg. 15.08.2024 FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË Elektricitet 1016086/ SHTEPIA E PUSHIMIT/ PAGESE FTL FATURE 15986 464,809 14610160862024
16.08.2024 reg. 15.08.2024 ATOPI Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit 1016086/ SHTEPIA E PUSHIMIT/ LIK FATURA 74 PLUGIM RERE 100,800 15310160862024
16.08.2024 reg. 15.08.2024 4 S Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1016086/ SHTEPIA E PUSHIMIT/ LIK FATURA 1704 KONTRATA75/8 DT 24.5.24 BLERJE BYLMET 70,869 15210160862024
16.08.2024 reg. 15.08.2024 4 S Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1016086/ SHTEPIA E PUSHIMIT/ LIK FATURA 1703 KONTRATA 77/8 DT 24.5.24 BLERJE FRUTA PERIME 44,208 15110160862024
16.08.2024 reg. 15.08.2024 4 S Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1016086/ SHTEPIA E PUSHIMIT/ LIK FATURA 1702 KONTRATA 73/8 DT 24.5.24 BLERJE MISH 89,317 15010160862024
16.08.2024 reg. 15.08.2024 4 S Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1016086/ SHTEPIA E PUSHIMIT/ LIK FATURA 1701 KONTRATA 76/9 DT 24.5.24 BLERJE ARTIKUJ USHQM 41,280 14910160862024
16.08.2024 reg. 15.08.2024 4 S Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1016086/ SHTEPIA E PUSHIMIT/ LIK FATURA 1700 KONTRATA 74/8 DT 24.5.24 BLERJE PESHK 55,920 14810160862024
09.08.2024 reg. 08.08.2024 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME DURRES SH A Uje 1016086/ SHTEPIA E PUSHIMIT/ PAGESE UJI FAT 988126 6,912 14510160862024
08.08.2024 reg. 06.08.2024 INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Shpenzime per honorare 1016086/ SHTEPIA E PUSHIMIT/ SIPAS LISTPAGESES PAGA EKSPERT SIPAS LIGJIT 7850 DT 29.07.1994, LIGJ 162 DT 23.12.2020 VKM 285 DT 19.... 68,000 13210160862024
08.08.2024 reg. 07.08.2024 Erjon Haska Shpenz. per rritjen e AQT - mjete dhe pajisje te tjera teknik 1016086/ SHTEPIA E PUSHIMIT/ PAGESE FATURA 14 BLERJE PAJISJE KOMPJUTERIKE 220,800 13910160862024
08.08.2024 reg. 07.08.2024 ATOPI Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit 1016086/ SHTEPIA E PUSHIMIT/ PAGESE FATURA 69 PLUGIM DHE FREZIM RERE 100,800 14410160862024
08.08.2024 reg. 07.08.2024 ALPEN PULITO Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit 1016086/ SHTEPIA E PUSHIMIT/ PAGESEDEZINFEKTIM SHPMB FATURA 176 140,000 14110160862024
08.08.2024 reg. 06.08.2024 4 S Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1016086/ SHTEPIA E PUSHIMIT/ PAGESE 1599 BLERJE BYLMET KONTRATE 75/8 70,536 13710160862024
08.08.2024 reg. 06.08.2024 4 S Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1016086/ SHTEPIA E PUSHIMIT/ PAGESE 1598 BLERJE MISH KONTRATE 73/8 62,841 13610160862024
08.08.2024 reg. 06.08.2024 4 S Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1016086/ SHTEPIA E PUSHIMIT/ PAGESE 1596 BLERJE PESHK KONTRATE 74/8 63,288 13410160862024
07.08.2024 reg. 06.08.2024 PRONTO GAZ Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 1016086/ SHTEPIA E PUSHIMIT/ PAGESE GAZ I LENGSHEM FATURA 806 11,520 14010160862024
07.08.2024 reg. 06.08.2024 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1016086/ SHTEPIA E PUSHIMIT/ PAGESE POSTE FATURA 612 220 14310160862024
07.08.2024 reg. 06.08.2024 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1016086/ SHTEPIA E PUSHIMIT/ PAGESE TEL FATURA 3045253 205 14210160862024
07.08.2024 reg. 06.08.2024 4 S Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1016086/ SHTEPIA E PUSHIMIT/ PAGESE 1597 BLERJE FRUTA PERIME KONTRATE 77/8 41,832 13510160862024
07.08.2024 reg. 06.08.2024 4 S Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1016086/ SHTEPIA E PUSHIMIT/ PAGESE 1595 BLERJE USHQIME KONTRATE 76/9 20,400 13310160862024
07.08.2024 reg. 06.08.2024 3E COMPLEX Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj 1016086/ SHTEPIA E PUSHIMIT/ PAGESE FATURE 25 ZHBLLOKIM KANALE TE UJERAVE TE ZEZA DHE PUSETAVE 104,880 13810160862024
02.08.2024 reg. 01.08.2024 Banka OTP Albania Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1016086/ SHTEPIA E PUSHIMIT/ SIPAS LISTPAGESES PAGA MUAJI KORRIK 2024 147,690 12610160862024
02.08.2024 reg. 01.08.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1016086/ SHTEPIA E PUSHIMIT/ SIPAS LISTPAGESES PAGA MUAJI KORRIK 2024 195,905 12810160862024
Duke shfaqur 426–450 nga 2,803 15 16 17 18 19 20 21 …113