Kryefaqja› Institucionet

Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara (3535)

Kodi 1016135

127 mlnVlera, lekë
1,143Pagesa
82Përfituesit
12.2020 – 08.2026Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA 268 34,562,898
BANKA KOMBETARE TREGTARE 202 29,664,429
BANKA E TIRANES 45 12,680,154
BANKA CREDINS 66 5,944,694
RAIFFEISEN BANK SH.A 62 5,322,892
FONDACIONI "GJURMË" 3 5,000,000
AKSION PLUS 3 2,280,000
SHOQ TE NDRYSHEM & TE BARABARTE 3 2,280,000
SHOQATA NISMA PER NDRYSHIM SHOQEROR (ARSIS) 3 2,280,000
QENDRA PSIKO-SOCIALE "VATRA" 3 2,280,000

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 206 64,624,500
Depozitime te tjera ne ruajtje, te vitit ne vazhdim,Te Dala 18 25,723,504
Udhetim i brendshem 356 6,452,729
Kancelari 19 3,971,876
Pjese kembimi, goma dhe bateri 21 3,478,400
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 27 2,592,833
Elektricitet 74 2,181,153
Karburant dhe vaj 4 2,077,008

Pagesat e Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekues...

1,143 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
13.05.2024 reg. 09.05.2024 INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Udhetim i brendshem 1016135 AAPSK, Pagese shpz udhetim te brend, Urdh sherb dt 25.4.24, Listepagese 5,500 7410161352024
13.05.2024 reg. 09.05.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem 1016135 AAPSK, Pagese shpz udhetim te brend, Urdh sherb dt 25.4.24, Listepagese 5,500 7310161352024
09.05.2024 reg. 30.04.2024 JULJAN BASHMILI Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 1016135 AAPSK, bl. materiale pastrimi, U P nr 6 dt 08.04.2024, nj ft dt 11.04.2024, ft 26/2024 dt 17.04.2024, fh nr 02 dt 17/04.20... 119,880 6310161352024
03.05.2024 reg. 02.05.2024 INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1016135 AAPSK, paga Prill 2024, nr pun 14/9, vkm 325 dt dt 31.5.2023, listepagese 368,065 6610161352024
03.05.2024 reg. 02.05.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1016135 AAPSK, paga Prill 2024, nr pun 14/9, vkm 325 dt dt 31.5.2023, listepagese 378,111 6710161352024
03.05.2024 reg. 02.05.2024 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1016135 AAPSK, paga Prill 2024, nr pun 14/9, vkm 325 dt dt 31.5.2023, listepagese 63,516 6810161352024
02.05.2024 reg. 29.04.2024 INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Udhetim i brendshem 1016135 AAPSK, Pagese shpz udhetim te brend, Urdh sherb dt 24.4.24, Listepagese 5,500 6510161352024
02.05.2024 reg. 29.04.2024 INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Udhetim i brendshem 1016135 AAPSK, Pagese shpz udhetim te brend, Urdh sherb dt 08.4.24, dt 17.04.2024, Listepagese 27,500 6110161352024
02.05.2024 reg. 29.04.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem 1016135 AAPSK, Pagese shpz udhetim te brend, Urdh sherb dt 24.4.24, Listepagese 5,500 6410161352024
29.04.2024 reg. 26.04.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem 1016135 AAPSK, Pagese shpz udhetim te brend, Urdh sherb dt 17.1.24, Listapagese 16,500 6210161352024
22.04.2024 reg. 19.04.2024 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje 1016135 AAPSK, lik uje Mars 2024, sipas permbledhese faturash 888 5710161352024
22.04.2024 reg. 19.04.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1016135 AAPSK, energji muaji Mars, kontrate nr O 014982, fature nr 463200144 dt 25.03.2024 33,760 5910161352024
22.04.2024 reg. 19.04.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1016135 AAPSK, energji muaji Mars, kontrate nr B 112182, fature nr 463465936 dt 25.03.2024 14,212 5810161352024
11.04.2024 reg. 09.04.2024 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje 1016135 AAPSK, lik uji, ft nr 70569/2024 dt 02.04.2024, kont nr 399017-1 dt 01.11.2023 1,836 5210161352024
11.04.2024 reg. 09.04.2024 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1016135 AAPSK, lik posta, ft nr 1528/2024 dt 05.03.2024 15,985 5010161352024
11.04.2024 reg. 09.04.2024 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1016135 AAPSK, lik tel, ft nr 338990/2024 dt 08.03.2024 2,000 5110161352024
11.04.2024 reg. 09.04.2024 INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Udhetim i brendshem 1016135 AAPSK, lik dieta, urdh sherbim 26.03.2024, listpagese 16,500 5510161352024
11.04.2024 reg. 09.04.2024 Blueprint Technologies Kancelari 1016135 AAPSK, lik blerje tonerash, up nr 765/2 dt 1.3.2024, ftes of nr 765/2 dt 4.3.2024, pvmd nr 765/9 dt 13.2.2024, njof fit nr... 240,000 5410161352024
11.04.2024 reg. 09.04.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem 1016135 AAPSK, lik dieta, urdh sherbim 05.03.2024, listpagese 5,500 5610161352024
03.04.2024 reg. 02.04.2024 INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1016135 AAPSK, paga Mars 2024, nr pun 14/9, vkm 325 dt dt 31.5.2023, list pag 352,066 4510161352024
03.04.2024 reg. 02.04.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1016135 AAPSK, paga Mars 2024, nr pun 14/9, vkm 325 dt dt 31.5.2023, list pag 344,025 4610161352024
03.04.2024 reg. 02.04.2024 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1016135 AAPSK, paga Mars 2024, nr pun 14/9, vkm 325 dt dt 31.5.2023, list pag 66,500 4710161352024
29.03.2024 reg. 28.03.2024 Arnaldo Duro Pjese kembimi, goma dhe bateri 1016135 AAPSK, riparim automjeti, UP nr 830/1 dt 06.03.2024, proc verbal nr 830/2 dt 13.03.2024, fature nr 1 dt 20.03.2024 99,000 4310161352024
27.03.2024 reg. 21.03.2024 ALFRED KAREPI Pjese kembimi, goma dhe bateri 1016135 AAPSK, lik riparim automjeti, up 829/1 dt 6.3.24, pv 829/2 dt 13.3.24, fat 1/2024 dt 13.3.2024 99,000 3610161352024
26.03.2024 reg. 25.03.2024 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje 1016135 AAPSK, uje, kontrate nr 399017-1 dt 01.11.2023, fature nr 53735 ft 04.03.2024 3,660 4210161352024
Duke shfaqur 476–500 nga 1,143 17 18 19 20 21 22 23 …46