Kryefaqja› Institucionet

Drejtoria e SHIK Berat (0202)

Kodi 1018002

122 mlnVlera, lekë
684Pagesa
57Përfituesit
02.2012 – 12.2018Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
BANKA KOMBETARE TREGTARE 138 67,074,090
BANKA CREDINS 41 39,625,634
KASTRATI 4 1,938,535
SEKTORI I TATIMEVE TE TJERA BERAT 20 1,874,043
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 55 1,732,759
KASTRATI SHA 2 1,149,480
CEZ SHPERNDARJE 29 1,105,059
AZ Distribution 1 809,859
"GEGA CENTER GKG" 1 742,334
YLLI ÇOBO 5 679,800

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Shtesa page te tjera 1 —
Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi 1 —
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 61 12,085,470
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 56 10,276,699
Shtese page per gradat ushtarake 50 9,401,251
Te tjera transferta tek individet 56 8,982,998
Shtese page per vjetersi ne pune 52 8,212,766
Shtese page per punonjesit qe rregullohen me akte te veçanta 52 7,627,541

Pagesat e Drejtoria e SHIK Berat (0202)

684 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
24.12.2018 reg. 21.12.2018 (pa përfitues të deklaruar) Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 10,996 12810180022018
20.12.2018 reg. 19.12.2018 (pa përfitues të deklaruar) Elektricitet 60,600 12710180022018
20.12.2018 reg. 19.12.2018 (pa përfitues të deklaruar) Udhetim i brendshem Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 41,250 12610180022018
18.12.2018 reg. 17.12.2018 (pa përfitues të deklaruar) Uje 5,347 12510180022018
18.12.2018 reg. 17.12.2018 (pa përfitues të deklaruar) Elektricitet 32,776 12410180022018
13.12.2018 reg. 12.12.2018 (pa përfitues të deklaruar) Sherbime telefonike 5,760 12310180022018
07.12.2018 reg. 06.12.2018 (pa përfitues të deklaruar) Sherbime telefonike 1,499 12110180022018
07.12.2018 reg. 06.12.2018 (pa përfitues të deklaruar) Posta dhe sherbimi korrier 480 12010180022018
04.12.2018 reg. 03.12.2018 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative SHISH 1018002, shpenzime te natyres vecante 600,000 11910180022018
04.12.2018 reg. 03.12.2018 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat Shtese page per gradat ushtarake Te tjera transferta tek individet Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per punonjesit qe rregullohen me akte te veçanta Shtese page per vjetersi ne pune Uniforma dhe veshje te tjera speciale SHISH 1018002, paga nentor 2018 1,023,449 11810180022018
23.11.2018 reg. 22.11.2018 SHKELQIM BREGU Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes SHISH 1018002, u prok nr 14 dt 16.11.2018 , p verbal marjes dorezim dt 21.11.2018 fat 12 dt 21.11.2018 blerje gjeneratori 11,000 11710180022018
21.11.2018 reg. 20.11.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1018002 SHISH 1018002, likujdim kontr a15211 dt 26.10.2018 energji 16,934 115 10180022018
21.11.2018 reg. 20.11.2018 "ABCOM" Sherbime telefonike SHISH 1018002, sherbim interneti fat nr 8681 dt 30.10.2018 1,499 11610180022018
15.11.2018 reg. 14.11.2018 UJESJELLESI SH.A. Uje SHISH 1018002,likujdim kontr 3118007 dt 04.11.2018 2,794 11410180022018
15.11.2018 reg. 14.11.2018 SGS AUTOMOTIVE ALBANIA Shpenzime te tjera transporti SHISH 1018002, shpenzime per kontrollin teknik ,fat nr 667 dt 13.11.2018 1,960 11210180022018
15.11.2018 reg. 14.11.2018 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike SHISH 1018002, likujdim fat shpenzime telefon fat nr 3385 dt 31.10.2018 5,760 11310180022018
14.11.2018 reg. 13.11.2018 RRAPUSH LLUPI Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore SHISH 1018002, kontrate nr 209 dt 05.11.2018 shpenzime per mirmbajtje ndertimore likujdim fat nr 23 dt 13.11.2018 62,400 11110180022018
13.11.2018 reg. 12.11.2018 BANKA KOMBETARE TREGTARE Te tjera transferta tek individet SHISH 1018002,shperblim per te liruar 110,900 11010180022018
09.11.2018 reg. 08.11.2018 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative SHISH 1018002, shpenzime te natyres vecante 100,000 10910180022018
09.11.2018 reg. 08.11.2018 "ABCOM" Sherbime telefonike SHISH 1018002, sherbim interneti fat nr 6862 dt 30.10.2018 1,499 10810180022018
07.11.2018 reg. 06.11.2018 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier SHISH 1018002,likujdim fature nr 789 dt 30.10.2018 980 10710180022018
02.11.2018 reg. 01.11.2018 BANKA KOMBETARE TREGTARE Te tjera transferta tek individet Shtese page per punonjesit qe rregullohen me akte te veçanta Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat Shtese page per vjetersi ne pune Udhetim i brendshem Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike SHISH 1018002, paga tetor 2018 1,044,114 10510180022018
26.10.2018 reg. 25.10.2018 BEJKO Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit SHISH 1018002, u prok nr 13 dt 22.10.2018, p verbal dt 22.10.2018 fat nr 537 dt 22.10.2018 shpenzime mirmbajtje mjete transporti 10,980 10410180022018
23.10.2018 reg. 22.10.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1018002 SHISH 1018002, likujdim kontr a15211 dt 27.09.2018 energji 20,109 10310180022018
17.10.2018 reg. 16.10.2018 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative SHISH 1018002, shpenzime te natyres vecante 200,000 10210180022018
Duke shfaqur 1–25 nga 684 ‹ 1 2 3 4 …28