Kryefaqja› Institucionet

Drejtoria e SHIK Durres (0707)

Kodi 1018006

248 mlnVlera, lekë
1,068Pagesa
49Përfituesit
02.2012 – 06.2020Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
BANKA KOMBETARE TREGTARE 130 90,427,484
BANKA CREDINS 317 85,560,852
(pa përfitues të deklaruar) 169 50,860,164
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 51 3,444,492
DEGA TATIM TAKSA DURRES 20 3,379,121
CEZ SHPERNDARJE 30 2,142,530
KASTRATI 4 2,027,310
KASTRATI SHA 4 1,623,984
SUN PETROLEUM ALBANIA 2 933,951
VODAFONE ALBANIA 48 931,923

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 2 —
Shtesa page te tjera 1 —
Shtese page per gradat ushtarake 58 31,520,181
Te tjera transferta tek individet 122 25,544,058
Shtese page per punonjesit qe rregullohen me akte te veçanta 62 23,761,256
Shtese page per vjetersi ne pune 59 20,100,453
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 58 19,044,254
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 87 18,206,100

Pagesat e Drejtoria e SHIK Durres (0707)

1,068 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
09.12.2015 reg. 09.12.2015 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1018006 DREJTORIA SHISH LIK TEL FAT NR 959233DT 30.11.2015 6,280 14310180062015
03.12.2015 reg. 02.12.2015 BANKA KOMBETARE TREGTARE Uniforma dhe veshje te tjera speciale Udhetim i brendshem 1018006 DREJTORIA SHISH dieta (udhtim i brendshem) listpagese e dt02.12.2015 497,555 14010180062015
02.12.2015 reg. 01.12.2015 VODAFONE ALBANIA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1018006 DREJTORIA SHISH SHPENZIME TETELEFON TETOR 2015 20.11.2015 NR KLIENTI 1001529 13,330 13710180062015
02.12.2015 reg. 01.12.2015 BANKA CREDINS Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1018006 DREJTORIA SHISH SHPENZIME TE NATYRES SE VECANTE PAGUAR BLERINA TAIPI NR KARTES 028005765 100,000 13810180062015
02.12.2015 reg. 01.12.2015 BANKA CREDINS Te tjera transferta tek individet 1018006 DREJTORIA SHISH pagesa per te liruar bordero 55,790 13610180062015
01.12.2015 reg. 01.12.2015 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shtese page per vjetersi ne pune Te tjera transferta tek individet Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per punonjesit qe rregullohen me akte te veçanta Shtese page per gradat ushtarake Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1018006 DREJTORIA SHISH PAGA NENTOR 2015 1,671,909 13510180062015
16.11.2015 reg. 13.11.2015 SOKOL KARASANI Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1018006 DREJTORIA SHISH RIP MIRMBAJTJE MJETE TEKNIKE FAT NR 11 DT 12.11.2015 39,100 13210180062015
16.11.2015 reg. 13.11.2015 BANKA CREDINS Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1018006 DREJTORIA SHISH SHPENZIME TE NATYRES SE VECANTE PAGUAR BLERINA TAIPI NR KARTES 02800005765 100,000 13310180062015
16.11.2015 reg. 13.11.2015 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1018006 DREJTORIA SHISH SHPENZIME TELOFON TETOR 2015NR FAT 72080112131 31.10.2015 6,646 13410180062015
11.11.2015 reg. 11.11.2015 BANKA CREDINS Shpenzime te tjera transporti 1018006 DREJTORIA SHISH KONTROLL TEKNIK IMJETIT SGS TR7480G FAT NR 1067 10.11.2015 1,960 13110180062015
10.11.2015 reg. 10.11.2015 SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES Uje 1018006 DREJTORIA SHISH LIK FAT NR 027313 DT 31.03.10.2015 NR KONTRATE 151005 5,496 13010180062015
10.11.2015 reg. 10.11.2015 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1018006 DREJTORIA SHISH ENERGJI LIK FAT NR 958572 DT 24.10.2015 KONT A998 26,258 12910180062015
10.11.2015 reg. 10.11.2015 ARTAN CELA Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1018006 DREJTORIA SHISH MIRMB MJETE TRANSP LIK FAT NR 83 DT 07.11.2015 22,500 12810180062015
09.11.2015 reg. 09.11.2015 DR. RAJ. E SHERBIMIT TE TRANSP. RRUGOR Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni 1018006 DREJTORIA SHISH takse vjetore lik fat nr 166624733 10,428 12610180062015
09.11.2015 reg. 09.11.2015 BANKA KOMBETARE TREGTARE Uniforma dhe veshje te tjera speciale 1018006 DREJTORIA SHISH UNIFORME CESH PEREFEKTIVIN BORDERO NENTOR 2015 65,520 12710180062015
04.11.2015 reg. 03.11.2015 BANKA CREDINS Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1018006 DREJTORIA SHISH SHPENZIME NATYRES SE VECANTE CASH PAGUAR BLERINA TAIPI NR KARTES 0280005765 250,000 12510180062015
03.11.2015 reg. 02.11.2015 VODAFONE ALBANIA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1018006 DREJTORIA SHISH PAGESETEL SHTATOR 2015 NR KLIENTIT 1001529 14,213 12310180062015
03.11.2015 reg. 02.11.2015 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem 1018006 DREJTORIA SHISH UDHETIM I BRENDSHEM DIETA BORDERO 33,000 12410180062015
03.11.2015 reg. 02.11.2015 BANKA CREDINS Te tjera transferta tek individet 1018006 DREJTORIA SHISH PAGA PER TE LIRUARTETOR 2015PAGA 55,790 12210180062015
02.11.2015 reg. 02.11.2015 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Te tjera transferta tek individet Shtese page per punonjesit qe rregullohen me akte te veçanta Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat Shtese page per gradat ushtarake 1018006 DREJTORIA SHISH PAGA TETOR 2015PAGA 1,665,371 12110180062015
22.10.2015 reg. 22.10.2015 BANKA CREDINS Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1018006 DREJTORIA SHISH RIP MIRMBAJTJE PAISJE TEKNIKE FAT 64 DT 21.10.2015PAGUAR BLERINA TAIPI KART IDENT 028005765 6,000 12010180062015
21.10.2015 reg. 20.10.2015 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1018006 1018006 8,467 11910180062015
21.10.2015 reg. 20.10.2015 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1018006 DREJTORIA SHISH TELEFON LIK FAT NR 720654532 DT 30.09.2015 6,326 11810180062015
20.10.2015 reg. 16.10.2015 BANKA CREDINS Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1018006 DREJTORIA SHISH RIM MIRBAJTJE SISTEM PAGUAR BLERINA TAIPI KARTE NR 0280005765 5,100 11710180062015
15.10.2015 reg. 14.10.2015 BANKA CREDINS Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1018006 DREJTORIA SHISH SHPENZIME TE NATYRES SE VECANTE BORDERO PAGUAR BLERINA TAIPI NR KARTES 0280005765 300,000 11610180062015
Duke shfaqur 551–575 nga 1,068 20 21 22 23 24 25 26 …43