Kryefaqja› Institucionet

Drejtoria e SHIK Durres (0707)

Kodi 1018006

248 mlnVlera, lekë
1,068Pagesa
49Përfituesit
02.2012 – 06.2020Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
BANKA KOMBETARE TREGTARE 130 90,427,484
BANKA CREDINS 317 85,560,852
(pa përfitues të deklaruar) 169 50,860,164
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 51 3,444,492
DEGA TATIM TAKSA DURRES 20 3,379,121
CEZ SHPERNDARJE 30 2,142,530
KASTRATI 4 2,027,310
KASTRATI SHA 4 1,623,984
SUN PETROLEUM ALBANIA 2 933,951
VODAFONE ALBANIA 48 931,923

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 2 —
Shtesa page te tjera 1 —
Shtese page per gradat ushtarake 58 31,520,181
Te tjera transferta tek individet 122 25,544,058
Shtese page per punonjesit qe rregullohen me akte te veçanta 62 23,761,256
Shtese page per vjetersi ne pune 59 20,100,453
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 58 19,044,254
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 87 18,206,100

Pagesat e Drejtoria e SHIK Durres (0707)

1,068 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
08.05.2019 reg. 07.05.2019 (pa përfitues të deklaruar) Posta dhe sherbimi korrier 500 4310180062019
08.05.2019 reg. 07.05.2019 (pa përfitues të deklaruar) Sherbime telefonike 5,100 4210180062019
03.05.2019 reg. 02.05.2019 (pa përfitues të deklaruar) Te tjera transferta tek individet 56,376 4010180062019
03.05.2019 reg. 02.05.2019 (pa përfitues të deklaruar) Shtese page per gradat ushtarake 1,889,288 3910180062019
30.04.2019 reg. 26.04.2019 BANKA KOMBETARE TREGTARE Sherbimet bankare 1018006 -0707- DR. SHISHIT DURRES KOMISJON ; KTHIMI DT 24.4.2019 PAGA DHJETOR 2018 100 3810180062019
26.04.2019 reg. 25.04.2019 (pa përfitues të deklaruar) Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 300,000 3710180062019
18.04.2019 reg. 17.04.2019 (pa përfitues të deklaruar) Elektricitet 11,172 3610180062019
16.04.2019 reg. 15.04.2019 (pa përfitues të deklaruar) Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 300,000 3510180062019
16.04.2019 reg. 15.04.2019 (pa përfitues të deklaruar) Udhetim i brendshem 80,000 3410180062019
16.04.2019 reg. 15.04.2019 (pa përfitues të deklaruar) Uje 4,284 3310180062019
11.04.2019 reg. 05.04.2019 (pa përfitues të deklaruar) Sherbime telefonike 5,100 3110180062019
08.04.2019 reg. 05.04.2019 (pa përfitues të deklaruar) Posta dhe sherbimi korrier 680 3210180062019
02.04.2019 reg. 01.04.2019 (pa përfitues të deklaruar) Te tjera transferta tek individet 56,376 2910180062019
02.04.2019 reg. 01.04.2019 (pa përfitues të deklaruar) Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1,870,687 2810180062019
29.03.2019 reg. 28.03.2019 (pa përfitues të deklaruar) Elektricitet 93,995 2710180062018
20.03.2019 reg. 19.03.2019 (pa përfitues të deklaruar) Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 300,000 2610180062019
20.03.2019 reg. 19.03.2019 (pa përfitues të deklaruar) Uje 3,852 2510180062019
11.03.2019 reg. 10.01.2019 (pa përfitues të deklaruar) Posta dhe sherbimi korrier 1,000 510180062019
11.03.2019 reg. 09.01.2019 (pa përfitues të deklaruar) Sherbime telefonike 5,100 310180062019
06.03.2019 reg. 05.03.2019 (pa përfitues të deklaruar) Posta dhe sherbimi korrier 480 2410180062019
06.03.2019 reg. 05.03.2019 (pa përfitues të deklaruar) Sherbime telefonike 5,100 2310180062019
04.03.2019 reg. 01.03.2019 (pa përfitues të deklaruar) Te tjera transferta tek individet 56,376 2110180062019
04.03.2019 reg. 01.03.2019 (pa përfitues të deklaruar) Shtese page per punonjesit qe rregullohen me akte te veçanta 1,872,681 2010180062019
25.02.2019 reg. 22.02.2019 (pa përfitues të deklaruar) Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 15,000 1910180062019
22.02.2019 reg. 21.02.2019 (pa përfitues të deklaruar) Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 11,170 1810180062019
Duke shfaqur 126–150 nga 1,068 3 4 5 6 7 8 9 …43