Drejtoria e SHIK Shkoder (3333)

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës

Përfituesi	Pagesa	Vlera, lekë
BANKA CREDINS	212	74,005,296
BANKA KOMBETARE TREGTARE	145	68,303,536
(pa përfitues të deklaruar)	162	43,411,057
DEGA TATIM - TAKSA SHKODER	21	2,776,624
KASTRATI	2	2,524,024
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE	55	1,968,907
KASTRATI SHA	2	1,667,552
CEZ SHPERNDARJE	30	986,267
A&T	1	843,934
ALBTELEKOM SH.A.	83	639,701

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës

Kategoria	Pagesa	Vlera, lekë
Karburant dhe vaj	5	—
Shtese page per gradat ushtarake	65	31,573,368
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative	72	22,073,800
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike	60	18,546,595
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe	68	18,290,557
Shtese page per vjetersi ne pune	57	13,562,396
Shtese page per punonjesit qe rregullohen me akte te veçanta	9	13,310,224
Te tjera transferta tek individet	78	7,465,737

Pagesat e Drejtoria e SHIK Shkoder (3333)

917 pagesa

Ekzekutuar	Përfituesi	Kategoria e shpenzimit	Vlera	Fatura
02.10.2019 reg. 01.10.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Udhetim i brendshem	37,340	8710180132019
02.10.2019 reg. 01.10.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Shtese page per gradat ushtarake	1,589,042	8510180132019
27.09.2019 reg. 26.09.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Posta dhe sherbimi korrier	510	8310180132019
27.09.2019 reg. 26.09.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Sherbime telefonike	6,999	8210180132019
27.09.2019 reg. 26.09.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Uje	6,456	8110180132019
27.09.2019 reg. 26.09.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Elektricitet	42,570	8010180132019
16.09.2019 reg. 13.09.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative	300,000	7810180132019
04.09.2019 reg. 03.09.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Shpenzime te tjera transporti	13,720	7810180132019
03.09.2019 reg. 02.09.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Shtese page per gradat ushtarake	1,623,673	7710180132019
03.09.2019 reg. 02.09.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Udhetim i brendshem	23,840	7610180132019
03.09.2019 reg. 02.09.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat	604,120	7510180132019
30.08.2019 reg. 29.08.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative	300,000	7410180132019
28.08.2019 reg. 27.08.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Uje	8,040	7310180132019
28.08.2019 reg. 27.08.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Sherbime telefonike	6,849	7210180132019
28.08.2019 reg. 27.08.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Posta dhe sherbimi korrier	395	7110180132019
28.08.2019 reg. 27.08.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Elektricitet	40,924	7010180132019
02.08.2019 reg. 01.08.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Uniforma dhe veshje te tjera speciale	345,769	6810180132019
02.08.2019 reg. 01.08.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Udhetim i brendshem	22,290	6710180132019
02.08.2019 reg. 01.08.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Shtese page per punonjesit qe rregullohen me akte te veçanta	1,625,977	6610180132019
16.07.2019 reg. 15.07.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative	300,000	6510180132019
16.07.2019 reg. 15.07.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Posta dhe sherbimi korrier	400	6410180132019
16.07.2019 reg. 15.07.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Uje	4,080	6310180132019
16.07.2019 reg. 15.07.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Sherbime telefonike	6,902	6210180132019
16.07.2019 reg. 15.07.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni	60,206	6110180132019
16.07.2019 reg. 15.07.2019	(pa përfitues të deklaruar)	Elektricitet	35,565	6010180132019