Kryefaqja› Institucionet

Drejtoria e SHIK Vlore (3737)

Kodi 1018016

232 mlnVlera, lekë
952Pagesa
60Përfituesit
02.2012 – 06.2020Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
BANKA CREDINS 183 80,200,447
BANKA KOMBETARE TREGTARE 140 79,284,597
(pa përfitues të deklaruar) 182 53,293,130
KASTRATI 6 4,597,560
DEGA E TATIM TAKSAVE 21 2,977,500
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 48 2,833,562
KASTRATI SHA 3 1,809,279
CEZ SHPERNDARJE 31 1,735,198
VODAFONE ALBANIA 46 822,406
DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. 21 523,729

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Shpenzime per terheqjen e limitit te arkes 1 —
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 1 —
Shtese page per vjetersi ne pune 61 31,958,190
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 83 30,598,735
Shtese page per punonjesit qe rregullohen me akte te veçanta 63 24,042,935
Shtese page per gradat ushtarake 60 20,478,061
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 71 15,802,400
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 66 8,445,006

Pagesat e Drejtoria e SHIK Vlore (3737)

952 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
21.12.2018 reg. 20.12.2018 (pa përfitues të deklaruar) Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 19,680 11510180162018
21.12.2018 reg. 20.12.2018 (pa përfitues të deklaruar) Sherbime telefonike 7,536 11410180162018
21.12.2018 reg. 20.12.2018 (pa përfitues të deklaruar) Posta dhe sherbimi korrier 720 11310180162018
21.12.2018 reg. 20.12.2018 (pa përfitues të deklaruar) Uje 9,557 11210180162018
21.12.2018 reg. 20.12.2018 (pa përfitues të deklaruar) Elektricitet 62,747 11110180162018
17.12.2018 reg. 14.12.2018 (pa përfitues të deklaruar) Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 17,879 11010180162018
06.12.2018 reg. 05.12.2018 (pa përfitues të deklaruar) Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 300,000 10910180162018
04.12.2018 reg. 03.12.2018 BANKA KOMBETARE TREGTARE Uniforma dhe veshje te tjera speciale Udhetim i brendshem Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat UNIFORME DHE USHQIM CASH,DIETA NENTOR SHISH 1018016 339,807 10710180162018/
04.12.2018 reg. 03.12.2018 BANKA KOMBETARE TREGTARE Te tjera transferta tek individet PAGAT reforme NENTOR SHISH 1018016 23,558 10710180162018.
04.12.2018 reg. 03.12.2018 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shtese page per vjetersi ne pune Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per gradat ushtarake Shtese page per punonjesit qe rregullohen me akte te veçanta PAGAT NENTOR SHISH 1018016 1,443,109 10710180162018
27.11.2018 reg. 26.11.2018 BANKA CREDINS Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative shpenzime te natyres se vecante shish 1018016 (vojsava aliaj 024640749) 400,000 10610180162018
26.11.2018 reg. 23.11.2018 ANDREA XHUMBA Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim MATERJALE KONSUMI PER NDRICIM URDH.PERDORIM FONDI FATURA NR 30 DT 22.11.18 PV DOREZIMI 22.11.18 FH NR 58 DT 22.11.18 SH.I.SH 10180... 26,942 10510180162018
23.11.2018 reg. 22.11.2018 Ferjat Hoxhaj Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim MATERJALE PASTRIMI DEZINFEKTIMI URDHER PERDORIM FONDI DT 12.11.18 FAT NR 3,4 DT 20.11.18,FH NR 57 DT 20.11.18 SH.I.SH 1018016 29,995 10410180162018
16.11.2018 reg. 15.11.2018 UJËSJELLËS - KANALIZIME Uje uje shish 1018016 kont 60038 dt 31.10.2018 96 101/10180162018
16.11.2018 reg. 15.11.2018 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier posta shish 1018016 fat 761 dt 31.10.2018 480 10210180162018
16.11.2018 reg. 15.11.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1018016 energji shish 1018016 a26595 dt 26.10.2018 TETOR 54,431 10010180162018
16.11.2018 reg. 15.11.2018 NISATEL Sherbime telefonike telefon shish 1018016 fat 3479 dt 31.10.2018 7,541 10310180162018
16.11.2018 reg. 15.11.2018 GABA Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1018016 SHISH RIPARIM DHE MIREMBAJTJE GJENERATOR FAT 213 DT 14.11.2018, PROCESVERBAL 20,000 9910180162018
08.11.2018 reg. 07.11.2018 S A R D O Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore RIPARIM ÇATIE URDHER 22.10.18 FAT NR 239 DT 05.11.18 SH.I.SH 1018016 99,936 9810180162018
06.11.2018 reg. 05.11.2018 BANKA CREDINS Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative shpenzime te natyres se vecante shish 1018016 (vojsava aliaj 024640749) 500,000 9710180162018
05.11.2018 reg. 02.11.2018 BANKA KOMBETARE TREGTARE Te tjera transferta tek individet NDIHME EKONOMIKE SH.I.SH 1018016 579,270 9510180162018
02.11.2018 reg. 01.11.2018 BANKA KOMBETARE TREGTARE Te tjera transferta tek individet PAGA REFORME TETOR SH.I.SH 1018016 13,000 9410180162018.
02.11.2018 reg. 01.11.2018 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per punonjesit qe rregullohen me akte te veçanta Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per gradat ushtarake PAGA TETOR SH.I.SH 1018016 1,444,522 9410180162018
02.11.2018 reg. 01.11.2018 BANKA KOMBETARE TREGTARE Uniforma dhe veshje te tjera speciale Udhetim i brendshem Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat UNIFORME DHE USHQIM CASH,DIETA TETOR SH.I.SH 1018016 358,702 94.10180162018
30.10.2018 reg. 29.10.2018 ZIHNI MUÇAJ Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes BLERJE MATES URDHER DT 10.10.18 FAT NR 282 DT 25.10.18 FH NR 48 DT 25.10.18 SH.I.SH 1018016 10,800 9210180162018
Duke shfaqur 176–200 nga 952 5 6 7 8 9 10 11 …39