Kryefaqja› Institucionet

Drejtoria e SHISH Lushnje (0922)

Kodi 1018017

244 mlnVlera, lekë
928Pagesa
40Përfituesit
02.2012 – 06.2020Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
(pa përfitues të deklaruar) 354 116,882,468
BANKA KOMBETARE TREGTARE 59 58,588,049
BANKA CREDINS 104 50,533,986
S A R D O 1 3,684,474
S P E K T R I 3 2,757,540
KASTRATI 3 2,042,978
DEGA E TATIMEVE LUSHNJE 21 1,357,185
DAS OIL 1 923,276
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 50 886,619
KASTRATI SHA 3 770,153

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) 4 —
Sherbime te tjera 1 —
Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1 —
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 63 32,681,653
Shtese page per gradat ushtarake 60 25,804,382
Shtese page per vjetersi ne pune 61 25,606,203
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 66 25,606,200
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 61 23,843,295

Pagesat e Drejtoria e SHISH Lushnje (0922)

928 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
24.03.2014 reg. 20.03.2014 DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni DREJT.SHISH 1018017 SA XHIROJME LIK.TVMP(AUTOMJETI KO 9037A) 6,400 3110180172014
18.03.2014 reg. 18.03.2014 SH.A UJSJELLES KANALIZIME Uje DREJTORIA SHISH 1018017 SA XHIROJME PER LIK.SHPENZIME UJI SIPAS FATURES NR.KONTRATE 11684 SHKURT 2014 240 2710180172014
18.03.2014 reg. 18.03.2014 CEZ SHPERNDARJE Elektricitet 1018017 DREJTORIA SHISH 1018017 SA XHIROJME PER LIK.SHPENZIME ENERGJI ELEK.SIPAS FATURES NR.KONTRATE E 107783 MUAJI SHKURT 2014 18,210 2810180172014
18.03.2014 reg. 18.03.2014 BANKA CREDINS Sherbimet bankare Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative DREJT.SHISH 1018017 BUJAR GJYSHJA NR.024567406 SA XHIROJME PER TERHEQJE ME CEK PER LIK.SHPENZ.OP.DHE 200 LEKE KOM.PER SHERB.BANKAR 200,200 3010180172014
18.03.2014 reg. 18.03.2014 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike DREJTORIA SHISH 1018017 SA XHIROJME PER LIK.SHPENZIME TELEFONI SIPAS FATURES 717264867 MUAJI SHKURT 2014 4,049 2910180172014
05.03.2014 reg. 03.03.2014 BANKA CREDINS Unspecified 1018017 DREJTORIA SHISH SA XHIROJME PER LIK. PAGASH SIPAS LISTPAGESAVE PER MUAJIN SHKURT 2014 1,256,995 2110180172014
18.02.2014 reg. 17.02.2014 SH.A UJSJELLES KANALIZIME Unspecified DREJTORIA SHISH 1018017 SA XHIROJME PER LIK.SHPENZIME UJI SIPAS FATURES NR.KONTRATE 11684 JANAR 2014 240 2010180172014
18.02.2014 reg. 17.02.2014 CEZ SHPERNDARJE Unspecified 1018017 DREJTORIA SHISH 1018017 SA XHIROJME PER LIK.SHPENZIME ENERGJI ELEK.SIPAS FATURES NR.KONTRATE E 107783 MUAJI JANAR 2014 25,300 1910180172014
18.02.2014 reg. 17.02.2014 ALBTELEKOM SH.A. Unspecified DREJTORIA SHISH 1018017 SA XHIROJME PER LIK.SHPENZIME TELEFONI SIPAS FATURES 717061411 MUAJI JANAR 2014 4,058 1810180172014
04.02.2014 reg. 03.02.2014 BANKA CREDINS Unspecified DREJT.SHISH 1018017 BUJAR GJYSHJA NR.024567406 SA XHIROJME PER TERHEQJE ME CEK PER LIK.SHPENZ.OP.DHE 300 LEKE KOM.PER SHERB.BANKAR 300,300 1210180172014
03.02.2014 reg. 03.02.2014 BANKA CREDINS Unspecified 1018017 DREJTORIA SHISH SA XHIROJME PER LIK. PAGASH SIPAS LISTPAGESAVE PER MUAJIN JANAR 2014 1,058,399 1110180172014
27.01.2014 reg. 22.01.2014 CEZ SHPERNDARJE Unspecified 1018017 DREJTORIA SHISH 1018017 SA XHIROJME PER LIK.SHPENZIME ENERGJI ELEK.SIPAS FATURES NR.KONTRATE E 107783 MUAJI DHJETOR 2013 19,979 1010180172014
22.01.2014 reg. 21.01.2014 SH.A UJSJELLES KANALIZIME Unspecified DREJTORIA SHISH 1018017 SA XHIROJME PER LIK.SHPENZIME UJI SIPAS FATURES NR.KONTRATE 11684 DHJETOR 2013 4,380 910180172014
22.01.2014 reg. 21.01.2014 ALBTELEKOM SH.A. Unspecified DREJTORIA SHISH 1018017 SA XHIROJME PER LIK.SHPENZIME TELEFONI SIPAS FATURES 716855661 MUAJI DHETOR 2013 2,553 810180172014
10.01.2014 reg. 09.01.2014 BANKA CREDINS Unspecified 1018017 DREJTORIA SHISH SA XHIROJME PAGA PER ADMINISTRATEN SIPAS LISTPAGESAVE PER MUAJIN DHJETOR 2013 979,030 110180172014
06.12.2013 reg. 06.12.2013 CEZ SHPERNDARJE pa kategori 1018017 DREJT.SHISH 1018017 SA XHIROJME PER LIK.DETYRIME EN.EL. SIPAS FATURES PER 13.11.2013-14.12.2013 , KONTRATE E 107783 27,820 12810180172013
06.12.2013 reg. 06.12.2013 ALBTELEKOM SH.A. pa kategori DREJT.SHISH 1018017 SA XHIROJME PER LIK.DETYRIME PER SHERBIM TELEFONIK SIPAS FATURES NENTOR 2013 5,470 12910180172013
05.12.2013 reg. 04.12.2013 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori DREJT.SHISH 1018017 SA XHIROJME PER LIK.DETYRIME ABONIME NE GAZETEN SHQIP 12 MUAJ DHE PANORAMA 6 MUAJ 2014 SIPAS FATURES NR.3DT.03... 14,742 12110180172013
05.12.2013 reg. 05.12.2013 ARBEN HOXHA / LUSHNJE pa kategori DREJT.SHISH 1018017 SA XHIROJME PER LIK.DETYRIME SHPENZIME PER MMB.AUTOMJETI SIPAS FATURES NR.6 DT.14.12.2013 25,300 12210180172013
04.12.2013 reg. 03.12.2013 SH.A UJSJELLES KANALIZIME pa kategori DREJT.SHISH 1018017 SA XHIROJME PER LIK.DETYRIME UJE SIPAS FATURES NENTOR 2013 3,552 12010180172013
03.12.2013 reg. 02.12.2013 BANKA CREDINS pa kategori DREJT.SHISH 1018017 SA XHIROJME PER LIK.PG.TE PUNONJ.SIPAS LISTPAGESAVE NENTOR 2013 1,252,068 11910180172013
27.11.2013 reg. 21.11.2013 CEZ SHPERNDARJE pa kategori 1018017 DREJT.SHISH 1018017 SA XHIROJME PER LIK.DETYRIME EN.EL. SIPAS FATURES PER 14.10.2013-14.11.2013 , KONTRATE E 107783 12,633 11810180172013
19.11.2013 reg. 13.11.2013 SIGMA VIENNA INSURANCE GROUP pa kategori DREJT.SHISH 1018017 SA XHIROJME PER LIK.DETYRIME SIGURACION AUTOMJETI 56,400 11410180172013
19.11.2013 reg. 15.11.2013 LAVDIJE LAMCELLARI pa kategori DREJT.SHISH 1018017 SA XHIROJME PER LIK.DETYRIME PER SHPENZIME BL.MATERIALE PASTR.DHE DIEZINFEKTIMI MMB. SIPAS FATURAVE NENTOR 201... 4,990 11710180172013
19.11.2013 reg. 12.11.2013 ALBTELEKOM SH.A. pa kategori DREJT.SHISH 1018017 SA XHIROJME PER LIK.DETYRIME PER SHERBIM TELEFONIK SIPAS FATURES TETOR 2013 4,704 11310180172013
Duke shfaqur 751–775 nga 928 28 29 30 31 32 33 34 …38